Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 177.347,85 2.592.106,00 2.863.475,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 177.347,85 2.598.059,00 2.869.328,00 205.912,00 205.971,00 206.031,00 10 - Personalauszahlungen -142.921,73 -147.356,00 -125.378,00 -126.633,00 -127.900,00 -129.179,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.539,75 0,00 -4.027,00 -4.068,00 -4.109,00 -4.150,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.771,92 -21.621,00 -22.962,00 -23.192,00 -23.424,00 -23.658,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -359.583,22 -373.640,00 -285.796,00 -282.000,00 -282.000,00 -282.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -206.444,04 -3.140.750,00 -3.056.351,00 -358.713,00 -358.737,00 -358.761,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -719.260,66 -3.683.367,00 -3.494.514,00 -794.606,00 -796.170,00 -797.748,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -541.912,81 -1.085.308,00 -625.186,00 -588.694,00 -590.199,00 -591.717,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.082,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -129.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.082,50 -629.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.082,50 -629.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (Strukturwandel) f 0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (AGFS, Strukturwandel) f 8.300,00 30.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000 414110 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Nord (Gemeinden und Land) 44.376,45 816.906 890.347 0 890.347 0 0 0 414111 Zuweisungen und Zuschüsse für RWP Süd (Gemeinden und Land) 0,00 1.745.200 1.390.821 0 1.390.821 0 0 0 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden f 0,00 0 382.307 0 382.307 0 0 0 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Grünmetropole e.V.) 81.688,80 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (ZI-Eifel) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f -1.061,70 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 5.853 5.853 0 5.853 5.912 5.971 6.031 Zwischensumme 133.303,55 2.598.059 2.869.328 0 2.869.328 205.912 205.971 206.031 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Ertr aus Verrechnung mit der Allgem. Rücklage 0,00 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 133.303,55 2.598.059 2.869.328 0 2.869.328 205.912 205.971 206.031 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 10.079,99 0 8.963 0 8.963 9.053 9.144 9.235 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 102.801,79 115.114 90.458 0 90.458 91.363 92.277 93.200 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.059,16 9.166 7.176 0 7.176 7.248 7.320 7.393 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.051,74 23.076 18.293 0 18.293 18.476 18.661 18.848 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 512,92 0 488 0 488 493 498 503 Zw.-summe Personalaufwendungen 140.505,60 147.356 125.378 0 125.378 126.633 127.900 129.179 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 3.588,58 0 3.367 0 3.367 3.401 3.435 3.469 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 706,29 0 660 0 660 667 674 681 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.294,87 0 4.027 0 4.027 4.068 4.109 4.150 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 144.800,47 147.356 129.405 0 129.405 130.701 132.009 133.329 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 481,12 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 300 300 0 300 303 306 309 531521 Zuschüsse zur Förderung des Strukturwandels 0,00 200.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000 200.000 531868 Zuschuss Erlebnisradweg Rur f 243.411,13 93.697 5.853 0 5.853 0 0 0 531872 Umsetzung Tourismusstrategie der Städteregion f 65.000,00 79.943 79.943 0 79.943 82.000 82.000 82.000 542303 Leasing Kfz. 1.599,36 1.226 1.225 0 1.225 1.237 1.249 1.261 543163 Geräte, Ausstattung allgemein 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" 23.516,00 25.000 195.000 0 195.000 195.000 195.000 195.000 544014 Projekt-/Sachkosten Freizeit und Tourismus 28.211,84 54.250 54.250 0 54.250 54.250 54.250 54.250 544028 Sach-/Projektkosten "Rur" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544029 Sach-/Projektkosten "RWP Nord" 51.950,62 951.710 959.786 0 959.786 0 0 0 544030 Sach-/Projektkosten "RWP Süd" 95.214,13 2.000.000 1.737.876 0 1.737.876 0 0 0 544512 KfZ-Steuer 64,00 325 325 0 325 328 331 334 544621 Kfz-Versicherungen 792,75 1.250 900 0 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.148,80 5.321 6.662 0 6.662 6.729 6.796 6.864 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 0,00 106.989 106.989 0 106.989 106.989 106.989 106.989 Zwischensumme 658.190,22 3.683.367 3.494.514 0 3.494.514 794.606 796.170 797.748 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 544019 Zuf.zu Rückst. Kosten Beschilderung Freizeitrouten 5.042,03 0 0 0 0 0 0 0 545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 1.154,30 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn Allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.481,52 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 Zwischensumme 7.677,85 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 Summe Aufwendungen 665.868,07 3.684.849 3.495.996 0 3.495.996 796.103 797.682 799.275
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Teilergebnishaushalt Produkt 030102
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030102 Förde
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 S
Investitionen Produkt 030104 Schule
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 B
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Teilprodukt Schule/Maßnahme 03.02.
Produkt 03.03.01 Realschulen, Abend
Teilfinanzhaushalt Produkt 030301 R
Investitionen Produkt 030301 Realsc
Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläute
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Laden...
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