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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

S 85 KSt. 585000 Produkt

S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.248,18 3.982 4.411 0 4.411 4.455 4.500 4.545 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 971,92 2.163 2.346 0 2.346 2.369 2.393 2.417 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.463,74 4.770 5.549 0 5.549 5.604 5.660 5.717 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.264,42 1.113 1.183 0 1.183 1.195 1.207 1.219 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.445,46 1.663 1.366 0 1.366 1.380 1.394 1.408 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.475,75 1.649 1.507 0 1.507 1.522 1.537 1.552 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.235,60 2.951 2.978 0 2.978 3.008 3.038 3.068 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 561,41 767 346 0 346 349 352 356 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.274,00 6.891 4.779 0 4.779 4.827 4.875 4.924 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 16.823 0 16.823 16.991 17.161 17.333 Summe Aufwendungen aus ILV 26.940,48 25.949 41.288 0 41.288 41.700 42.117 42.539 Summe Aufwendungen einschl. ILV 692.808,55 3.710.798 3.537.284 0 3.537.284 837.803 839.799 841.814 Saldo (Zuschussbedarf) -559.505,00 -1.112.739 -667.956 0 -667.956 -631.891 -633.828 -635.783 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 131835 Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.) 0,00 64.952 1.307.641 0 1.307.641 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 64.952 1.307.641 0 1.307.641 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 131834 Ausleihungen Grünmetropole e.V. 0,00 64.952 185.925 0 185.925 0 0 0 141005 Zugänge Strukturfonds 0,00 500.000 0 0 0 0 0 0 195011 RAP Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195121 RAP Beiträge VK Beamte (RZV) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195320 RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V. 0,00 129.727 46.482 0 46.482 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 694.679 232.407 0 232.407 0 0 0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Radkompetenzzentrum etc. (I851501031) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förderung E-Bus (I851501032) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.205.494,57 -629.727,00 1.075.234,00 0,00 0,00 - Transferauszahlungen -225.079,18 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -2.082,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129.727,00 -46.482,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.700.000,00 1.200.000,00 -1.700.000,00 -500.000,00 450.000,00 -500.000,00 -2.266.386,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 -558.994,00

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