Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 431.283,72 472.259,00 494.486,00 499.431,00 504.426,00 509.470,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.180,00 45.000,00 51.400,00 51.914,00 52.433,00 52.958,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 25.100,00 25.100,00 25.351,00 25.604,00 25.860,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 340,34 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.035,24 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 517.752,26 543.459,00 572.086,00 577.807,00 583.585,00 589.421,00 11 - Personalaufwendungen -196.654,80 -210.954,00 -211.662,00 -213.779,00 -215.917,00 -218.078,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -917.441,67 -958.863,00 -992.060,00 -1.001.982,00 -1.012.002,00 -1.022.122,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -38.902,66 -29.869,00 -57.127,00 -57.698,00 -58.275,00 -58.859,00 15 - Transferaufwendungen -836.337,16 -874.000,00 -907.500,00 -916.575,00 -925.741,00 -934.999,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -105.350,17 -139.744,00 -131.130,00 -132.444,00 -133.770,00 -135.110,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.094.686,46 -2.213.430,00 -2.299.479,00 -2.322.478,00 -2.345.705,00 -2.369.168,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -1.576.934,20 -1.669.971,00 -1.727.393,00 -1.744.671,00 -1.762.120,00 -1.779.747,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.576.934,20 -1.669.971,00 -1.727.393,00 -1.744.671,00 -1.762.120,00 -1.779.747,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.576.934,20 -1.669.971,00 -1.727.393,00 -1.744.671,00 -1.762.120,00 -1.779.747,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -827.042,00 -827.109,00 -714.666,00 -721.823,00 -729.031,00 -736.321,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.403.976,20 -2.497.080,00 -2.442.059,00 -2.466.494,00 -2.491.151,00 -2.516.068,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -445,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -445,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 441.157,00 470.314,00 468.372,00 473.056,00 477.787,00 482.565,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.677,50 45.000,00 51.400,00 51.914,00 52.433,00 52.958,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 25.100,00 25.100,00 25.351,00 25.604,00 25.860,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 800,00 800,00 808,00 816,00 824,00 07 + Sonstige Einzahlungen 17.985,20 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 536.732,66 541.514,00 545.972,00 551.432,00 556.946,00 562.516,00 10 - Personalauszahlungen -200.767,65 -210.954,00 -211.662,00 -213.779,00 -215.917,00 -218.078,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -883.466,48 -958.863,00 -992.060,00 -1.001.982,00 -1.012.002,00 -1.022.122,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -836.337,16 -874.000,00 -907.500,00 -916.575,00 -925.741,00 -934.999,00 15 - Sonstige Auszahlungen -118.321,38 -139.744,00 -131.130,00 -132.444,00 -133.770,00 -135.110,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.038.892,67 -2.183.561,00 -2.242.352,00 -2.264.780,00 -2.287.430,00 -2.310.309,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.502.160,01 -1.642.047,00 -1.696.380,00 -1.713.348,00 -1.730.484,00 -1.747.793,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -58.432,40 -252.731,00 -256.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.484,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -58.432,40 -252.731,00 -256.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.484,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -58.432,40 -252.731,00 -256.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.484,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 A
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilergebnishaushalt Produkt 060004
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 030404 S
Investitionen Produkt 030404 Schula
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu E/414700 "Zuweisungen und Zusch
Teilfinanzhaushalt Produkt 030402 B
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produkt 011402
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060002
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilergebnishaushalt Produkt 060401
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
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