Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Produkt 03.01.03

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Dezernat V A 40 - Schulverwaltung Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Produktverantwortung: Herr Kosanke; Tel.: 3740 Beschreibung und Zielsetzung: Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungen bestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Zielsetzung: ● Schulangebote für Schüler_innen mit Förderbedarf "emotionale und soziale Entwicklung" mit dem Ziel einer möglichst frühzeitigen Beschulung im Regelschulsystem ● Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung eines geordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes. Zielgruppen: ● Schüler_innen der Förderschule ● Erziehungsberechtigte ● Institutionen und Verbände Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545851 Personelle Ausstattung 2021 Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 1,720 0,000 1,721 1,721 0,000 1,721 1,721 0,000 1,721

Produkt 03.01.03 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung Erläuterungen: ● Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen. ● Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. Für Schüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nicht nur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nur einige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrs steht ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. ● Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt. ● Aufgrund der Vorgaben der Verordnung übe die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO) wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRT vom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen. ● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung) Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant. ● Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Neugestaltung des Schulhofs der Astrid-Lindgren-Schule im Teilhaushalt des A 61 geplant. In den Haushaltsentwurf der Astrid-Lindgren-Schule wurden 26.000 € für die notwendige Anschaffung eines Spielturms eingestellt. Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.) 1996 52 2008 47 1997 50 2009 45 1998 31 2010 43 1999 31 2011 46 2000 31 2012 44 2001 40 2013 47 2002 46 2014 42 2003 43 2015 45 2004 50 2016 47 2005 50 2017 47 2006 54 2018 44 2007 52 2019 48