freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940760 "Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 10.955,38 13.000 0 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 101,92 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 1.121,30 1.500 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 12.178,60 15.100 0 12.700 12.700 12.827 12.955 13.084 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 35.343,43 24.933 0 49.924 49.924 50.423 50.927 51.436 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 Zwischensumme 35.343,43 24.933 0 49.924 49.924 50.423 50.927 51.436 Summe Erträge 47.522,03 40.033 0 62.624 62.624 63.250 63.882 64.520 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 47.522,03 40.033 0 62.624 62.624 63.250 63.882 64.520 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 181.455,97 213.023 0 183.502 183.502 185.337 187.190 189.062 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.058,63 16.961 0 14.557 14.557 14.703 14.850 14.999 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 39.086,96 42.703 0 37.110 37.110 37.481 37.856 38.235 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 234.601,56 272.687 0 235.169 235.169 237.521 239.896 242.296 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 234.601,56 272.687 0 235.169 235.169 237.521 239.896 242.296 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 22.696,73 30.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.611,53 30.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 44.192,18 20.000 0 51.110 51.110 51.621 52.137 52.658 529110 Schülerbeförderungskosten 193.162,11 205.000 0 180.000 180.000 181.800 183.618 185.454 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.873,93 22.000 0 22.000 22.000 22.220 22.442 22.666 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 0 7.500 7.500 7.575 7.651 7.728 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 0 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 664,72 3.500 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 2.052,23 9.500 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 59.630,55 55.000 0 57.500 57.500 58.075 58.656 59.243 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 45,00 100 0 50 50 51 52 53 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 810,77 90 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 98.020,38 108.000 0 108.400 108.400 109.484 110.579 111.685 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 341,53 380 0 750 750 758 766 774 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 857,14 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 143.657,04 145.000 0 202.991 202.991 205.021 207.071 209.142 0 Zwischensumme 813.217,40 903.407 0 928.720 928.720 938.009 947.390 956.865 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn.Allg.Rückl 2,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 464,10 464 0 464 464 469 474 479 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.922,52 3.922 0 3.923 3.923 3.962 4.002 4.042 571541 AfA PKW/Anhänger 8.912,19 8.912 0 8.424 8.424 8.508 8.593 8.679 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 111.954,74 73.756 0 118.342 118.342 119.525 120.720 121.927 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschl./Erlass) 40,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 125.295,55 87.054 0 131.153 131.153 132.464 133.789 135.127 Summe Aufwendungen 938.512,95 990.461 0 1.059.873 1.059.873 1.070.473 1.081.179 1.091.992 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.791.697,00 1.782.266 -328.437 1.782.706 1.454.269 1.468.812 1.483.500 1.498.335 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 30.572 0 30.572 30.878 31.187 31.499 Summe Aufwendungen aus ILV 1.791.697,00 1.782.266 -297.865 1.782.706 1.484.841 1.499.690 1.514.687 1.529.834 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.730.209,95 2.772.727 -297.865 2.842.579 2.544.714 2.570.163 2.595.866 2.621.826 Saldo (Zuschussbedarf) -2.682.687,92 -2.732.694 297.865 -2.779.955 -2.482.090 -2.506.913 -2.531.984 -2.557.306
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 315.000 0 294.450 294.450 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 108.400 0 79.000 79.000 79.790 80.588 81.394 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 315.000 0 296.950 296.950 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 424.400 0 376.950 376.950 80.800 81.608 82.424
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
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Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
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