freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.048,00 2.880 0 2.880 2.880 2.909 2.938 2.967 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448100 Erstattungen v. Land 63,20 0 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 495,84 100 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 1.777,65 1.500 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 5.384,69 4.980 0 5.080 5.080 5.131 5.182 5.233 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 Zwischensumme 0,00 0 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 Summe Erträge 5.384,69 4.980 0 20.080 20.080 20.281 20.484 20.688 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 5.384,69 4.980 0 20.080 20.080 20.281 20.484 20.688 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.370,06 124.257 0 128.221 128.221 129.503 130.798 132.106 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.166,02 9.893 0 10.172 10.172 10.274 10.377 10.481 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.804,60 24.909 0 25.930 25.930 26.189 26.451 26.716 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 167.340,68 159.059 0 164.323 164.323 165.966 167.626 169.303 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 167.340,68 159.059 0 164.323 164.323 165.966 167.626 169.303 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 8.916,55 12.000 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 18.598,24 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 11.625,99 14.900 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 529110 Schülerbeförderungskosten 101.216,23 115.000 0 105.000 105.000 106.050 107.111 108.182 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 11.133,60 29.000 0 29.000 29.000 29.290 29.583 29.879 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 0,00 0 0 1.250 1.250 1.263 1.276 1.289 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 0,00 0 0 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.897,17 10.000 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 21.166,32 16.100 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 53.102,32 90.000 0 79.950 79.950 80.750 81.558 82.374 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 90.718,03 104.000 0 101.500 101.500 102.515 103.540 104.575 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 355,81 390 0 450 450 455 460 465 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 857,15 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 209.065,05 210.000 0 286.090 286.090 288.951 291.841 294.759 Zwischensumme 695.993,14 782.599 0 856.713 856.713 865.282 873.937 882.677 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 8.088,77 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 998,47 998 0 415 415 419 423 427 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 82.333,37 55.497 0 64.939 64.939 65.588 66.244 66.906 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 719,69 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 92.140,30 56.495 0 65.354 65.354 66.007 66.667 67.333 Summe Aufwendungen 788.133,44 839.094 0 922.067 922.067 931.289 940.604 950.010 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 637.347,00 674.654 -235.511 858.342 622.831 629.059 635.350 641.704 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 21.362 0 21.362 21.576 21.792 22.010 Summe Aufwendungen aus ILV 637.347,00 674.654 -214.149 858.342 644.193 650.635 657.142 663.714 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.425.480,44 1.513.748 -214.149 1.780.409 1.566.260 1.581.924 1.597.746 1.613.724 Saldo (Zuschussbedarf) -1.420.095,75 -1.508.768 214.149 -1.760.329 -1.546.180 -1.561.643 -1.577.262 -1.593.036
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 135.000 0 147.500 147.500 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.000 0 24.900 24.900 25.149 25.400 25.654 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 135.000 0 150.000 150.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 160.100 0 175.000 175.000 25.250 25.502 25.757
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050701 A
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produkt 011402
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060002
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilergebnishaushalt Produkt 060401
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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