Produkt 03.05.01 Gymnasien Erläuterungen: ● Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen, das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern. Dies erfolgte zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um den Bildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wurde. ● Die Zahl der Schüler_innen zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg) erweiterte Weiterbildungskolleg. ● Die Standorte des "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" sind der bisherige ehemalige Standort des Euregio-Kollegs in 52146 Würselen, Friedrichstraße 72, sowie der bisherige Standort des Vormittagsbereiches des Abendgymnasiums in 52080 Aachen, Eintrachtstraße 3. Ab dem 01.08.2021 kommt an beiden Standorten der Bildungsgang "Abendrealschule" hinzu. ● Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 den Prüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführung der Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweiten Schuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschule zum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um den Bildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen. Eine Entscheidung über einen eventuellen neuen Schulnamen wird im ersten Halbjahr 2021 getroffen. ● Das Schulbudget des WBK wurde vor dem Hintergrund der Erweiterung anteilig erhöht. ● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung) Aufgrund des derzeitigen Sachstands der Vertragsverhandlungen mit regio iT zum Leistungsschein über den IT-Support an den Schulen sind deutliche Kostensteigerungen ab Juli 2021 zu erwarten. Die entsprechenden Ansätze wurden bereits eingeplant. Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.) Jahr Schülerzahl Jahr Schülerzahl 353 2011 347 2004 308 2012 335 2005 334 2013 320 2006 360 2014 310 2007 370 2015 267 2008 307 2016 235 2009 369 2017 487 2010 359 2018 470 2019 388
Teilergebnishaushalt Produkt 030501 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 200,00 7.200,00 7.272,00 7.345,00 7.418,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.864,20 2.000,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.854,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 116,37 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.980,57 2.600,00 9.400,00 9.494,00 9.589,00 9.684,00 11 - Personalaufwendungen -147.640,89 -126.887,00 -145.583,00 -147.039,00 -148.509,00 -149.994,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -48.834,55 -67.000,00 -73.029,00 -73.759,00 -74.497,00 -75.242,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -7.424,31 -4.823,00 -18.804,00 -18.992,00 -19.182,00 -19.374,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.907,10 -75.200,00 -73.500,00 -74.235,00 -74.978,00 -75.727,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -294.806,85 -273.910,00 -310.916,00 -314.025,00 -317.166,00 -320.337,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -292.826,28 -271.310,00 -301.516,00 -304.531,00 -307.577,00 -310.653,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -292.826,28 -271.310,00 -301.516,00 -304.531,00 -307.577,00 -310.653,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -292.826,28 -271.310,00 -301.516,00 -304.531,00 -307.577,00 -310.653,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -498.078,00 -474.475,00 -349.012,00 -352.502,00 -356.027,00 -359.587,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -790.904,28 -745.785,00 -650.528,00 -657.033,00 -663.604,00 -670.240,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produkt 011402
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060002
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilergebnishaushalt Produkt 060401
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube