Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 Dezernent VI Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -127.404,00 -128.679,00 -129.966,00 -131.265,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -27.030,00 -27.300,00 -27.573,00 -27.849,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -1.385,00 -1.399,00 -1.413,00 -1.427,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -2.950,00 -2.980,00 -3.010,00 -3.040,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -158.769,00 -160.358,00 -161.962,00 -163.581,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -158.769,00 -160.358,00 -161.962,00 -163.581,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig Dez. VI KSt. 602000 Produkt 01.03.08 Dezernent VI Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 insgesamt Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € 2020 € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 104.920 0 104.920 105.969 107.029 108.099 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 104.920 0 104.920 105.969 107.029 108.099 Summe Erträge 0,00 0 104.920 0 104.920 105.969 107.029 108.099 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 60.156 0 60.156 60.758 61.366 61.980 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 49.918 0 49.918 50.417 50.921 51.430 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 3.960 0 3.960 4.000 4.040 4.080 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 10.095 0 10.095 10.196 10.298 10.401 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 3.275 0 3.275 3.308 3.341 3.374 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 127.404 0 127.404 128.679 129.966 131.265 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 22.597 0 22.597 22.823 23.051 23.282 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 4.433 0 4.433 4.477 4.522 4.567 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 27.030 0 27.030 27.300 27.573 27.849 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 154.434 0 154.434 155.979 157.539 159.114 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.385 0 1.385 1.399 1.413 1.427 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 158.769 0 158.769 160.358 161.962 163.581 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 158.769 0 158.769 160.358 161.962 163.581 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 2.617 0 2.617 2.643 2.669 2.696 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.392 0 1.392 1.406 1.420 1.434 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 3.293 0 3.293 3.326 3.359 3.393 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 702 0 702 709 716 723 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 3.782 0 3.782 3.820 3.858 3.897 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.169 0 1.169 1.181 1.193 1.205 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 7.196 0 7.196 7.268 7.341 7.414 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 20.151 0 20.151 20.353 20.556 20.762 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 178.920 0 178.920 180.711 182.518 184.343 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -74.000 0 -74.000 -74.742 -75.489 -76.244 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 F
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 R
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 020502
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 K
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Teilergebnishaushalt Produkt 050305
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Laden...
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