Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Erläuterungen: Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung": Es handelt sich um Pflichtfortbildungen, damit Datenschutzbeauftragte für regionsangehörige Kommunen bestellt werden können. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)": Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 • pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz 1.113,84 € • ucloud; Produktpreis (regio iT) 149,94 € • MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 60,00 € • ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 7.701,49 € insgesamt 9.025,27 €
Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.387,84 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.387,84 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 14.533,00 11 - Personalaufwendungen -198.413,52 -192.691,00 -195.005,00 -196.956,00 -198.926,00 -200.915,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.031,26 -9.030,00 -9.030,00 -9.120,00 -9.211,00 -9.303,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -491,17 -2.750,00 -2.250,00 -2.273,00 -2.296,00 -2.319,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -207.935,95 -204.471,00 -206.285,00 -208.349,00 -210.433,00 -212.537,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -192.548,11 -189.938,00 -191.752,00 -193.816,00 -195.900,00 -198.004,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -192.548,11 -189.938,00 -191.752,00 -193.816,00 -195.900,00 -198.004,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192.548,11 -189.938,00 -191.752,00 -193.816,00 -195.900,00 -198.004,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 173.233,00 174.965,00 176.715,00 178.482,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -21.163,99 -19.512,00 -19.142,00 -19.333,00 -19.527,00 -19.722,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -213.712,10 -209.450,00 -37.661,00 -38.184,00 -38.712,00 -39.244,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 R
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 020502
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 K
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Teilergebnishaushalt Produkt 050305
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Laden...
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