Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -137.667,00 -139.043,00 -140.433,00 -141.838,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -1.385,00 -1.399,00 -1.413,00 -1.427,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -16.750,00 -16.918,00 -17.088,00 -17.259,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -155.802,00 -157.360,00 -158.934,00 -160.524,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -155.802,00 -157.360,00 -158.934,00 -160.524,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig S 30 KSt. 630000 Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 insgesamt Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € 2020 € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 216.810 0 216.810 218.978 221.168 223.380 Zwischensumme 0,00 0 216.810 0 216.810 218.978 221.168 223.380 Summe Erträge 0,00 0 216.810 0 216.810 218.978 221.168 223.380 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 107.421 0 107.421 108.495 109.580 110.676 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 8.522 0 8.522 8.607 8.693 8.780 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 21.724 0 21.724 21.941 22.160 22.382 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 137.667 0 137.667 139.043 140.433 141.838 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 0,00 0 137.667 0 137.667 139.043 140.433 141.838 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.385 0 1.385 1.399 1.413 1.427 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 155.802 0 155.802 157.360 158.934 160.524 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 0,00 0 155.802 0 155.802 157.360 158.934 160.524 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 2.418 0 2.418 2.442 2.466 2.491 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.286 0 1.286 1.299 1.312 1.325 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 3.042 0 3.042 3.072 3.103 3.134 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 648 0 648 654 661 668 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 356 0 356 360 364 368 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 864 0 864 873 882 891 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 49 0 49 49 49 49 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 4.476 0 4.476 4.521 4.566 4.612 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 13.139 0 13.139 13.270 13.403 13.538 Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 168.941 0 168.941 170.630 172.337 174.062 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 47.869 0 47.869 48.348 48.831 49.318 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0