Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

Teilfinanzhaushalt OE

Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 24.034.792,00 24.275.140,00 24.517.891,00 24.763.069,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 23.220,00 23.452,00 23.687,00 23.924,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 29.600,00 29.896,00 30.195,00 30.497,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 24.118.547,00 24.359.732,00 24.603.329,00 24.849.361,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -2.025.334,00 -2.045.589,00 -2.066.045,00 -2.086.706,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -348.317,00 -351.800,00 -355.318,00 -358.871,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.250.919,00 -22.473.429,00 -22.698.166,00 -22.925.145,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -3.078.418,00 -3.106.745,00 -3.135.374,00 -3.164.306,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -27.757.488,00 -28.032.133,00 -28.309.543,00 -28.589.740,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -3.638.941,00 -3.672.401,00 -3.706.214,00 -3.740.379,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -4.164.000,00 -3.161.000,00 -1.491.000,00 -1.276.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -4.164.000,00 -3.161.000,00 -1.491.000,00 -1.276.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -4.164.000,00 -3.161.000,00 -1.491.000,00 -1.276.000,00

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Dezernat VI Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800 Hr. Hollands/ Hr. Sprank Tel.: 0241/5198-3830 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: ● Bekämpfung von Schadensfeuern ● Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä. ● vorbeugender Brandschutz ● Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke) ● Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG ● Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion Zielgruppen: ● Einwohner/innen ● freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden ● Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc. ● Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten ● Schornsteinfeger, Innung, Bürger Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100, 448200 und 448700 448200, 448700 und 448803 456500 525500, 543160, 543163 und 543180 541120 525120, 525500, 543160, 543163, 071231, 081110 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 8,910 4,280 4,630 8,680 4,170 4,510 8,640 4,130 4,510