Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

A 38 KSt. 638000 Produkt

A 38 KSt. 638000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 22.843,11 20.466 25.121 0 25.121 25.372 25.626 25.882 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.223,05 11.117 13.363 0 13.363 13.497 13.632 13.768 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.727,75 24.513 31.602 0 31.602 31.918 32.237 32.559 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.791,87 5.721 6.735 0 6.735 6.802 6.870 6.939 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.838,63 4.908 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.616,69 6.137 5.441 0 5.441 5.495 5.550 5.606 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 9.208,36 6.273 8.712 0 8.712 8.799 8.887 8.976 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 74.640,00 198.763 47.577 0 47.577 48.053 48.534 49.019 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 81.954 0 81.954 82.774 83.602 84.438 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 1.238.784,44 1.453.814 1.479.531 0 1.479.531 1.494.326 1.509.269 1.524.362 581810 Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.221 12.221 12.221 Summe Aufwendungen aus ILV 1.414.894,90 1.743.933 1.715.957 0 1.715.957 1.732.994 1.750.202 1.767.582 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.347.275,80 2.822.341 2.758.155 16.007 2.774.162 2.801.632 2.829.378 2.857.399 Saldo (Zuschussbedarf) -2.289.558,55 -2.775.945 -2.700.631 -16.007 -2.716.638 -2.743.533 -2.770.698 -2.798.132 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP Feuerschutz) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 65.000 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 560.000 500.000 0 500.000 1.300.000 60.000 80.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 686.000 593.000 0 593.000 385.000 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 1.361.000 1.143.000 0 1.143.000 1.685.000 60.000 80.000

Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 Spezialfahrzeuge KatS (I320204011) 0,00 0,00 0,00 0,00 -650.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Ausstattung GW Gefahr (I320204012) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Einrichtung Schulungsräume (I320204013) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schließanlage (I320204014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. ELW II (I320204018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erkundungsdrohne (I320204019) -26.415,13 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -26.415,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Radiomanagersystem (I32020401A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Schlauchwaschanl. Katastrophenschutzz.(I32020401C) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 Gerätewagen-Mess (I380204011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stabsoftware (I380204013) 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 Dienstfahrzeug CBRN (I380204014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dienstfahrzeug KBM (I380204015) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gerätewagen Atemschutz (I380204016) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gerätewagen Atemschutz (I380204017) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 Kommandowagen II (I380204018) 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 -80.000,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.998.000,00 -1.998.000,00 -234.600,00 -234.600,00 -115.000,00 -115.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -611.500,00 -611.500,00 -100.000,00 -100.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -488.000,00 -488.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -539.000,00 -539.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -60.000,00 -60.000,00