Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

A 38 KSt. 638000 Produkt

A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 4.099,21 150.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 171.240,70 179.300 206.400 0 206.400 208.464 210.549 212.654 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 321,12 350 568 0 568 574 580 586 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 36.797,01 42.000 44.200 0 44.200 44.642 45.088 45.539 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 1.989,96 2.000 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679 545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser 150.949,40 152.000 181.000 0 181.000 182.810 184.638 186.484 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser 2.214.853,09 2.400.000 2.715.000 2.715.000 2.742.150 2.769.572 2.797.268 545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL 63.743,88 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 408.213,57 463.000 465.500 0 465.500 470.155 474.857 479.606 545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 8.078.157,16 8.300.000 8.400.000 0 8.400.000 8.484.000 8.568.840 8.654.528 545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 3.985,40 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 45.927,77 67.110 54.821 0 54.821 55.369 55.923 56.482 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 18.948,61 67.820 181.313 0 181.313 183.126 184.957 186.807 Zwischensumme 15.054.446,47 15.486.652 16.441.787 0 16.441.787 16.602.901 16.765.647 16.930.038 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545813 Zuführung zu Rückst. für Notarztgestellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545853 Erstattung personalabhängiger Sachk. an Krankenh. 150.949,40 0 0 0 0 0 0 0 545863 Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh 125.238,18 0 0 0 0 0 0 0 545866 Zuf.Rückst. Erst. RD Groß durchf.Hilfsorganisation 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545867 Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg. 213.078,72 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 31,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549914 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 342,61 113 362 0 362 366 370 374 571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.289,64 25.290 25.276 0 25.276 25.529 25.784 26.042 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,58 9.478 8.257 0 8.257 8.340 8.423 8.507 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 322.495,36 484.299 440.958 0 440.958 445.368 449.822 454.320 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 153.879,34 210.198 180.794 0 180.794 182.602 184.428 186.272 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 64.207,84 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.063.189,67 729.378 655.647 0 655.647 662.205 668.827 675.515 Summe Aufwendungen 16.117.636,14 16.216.030 17.097.434 0 17.097.434 17.265.106 17.434.474 17.605.553 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 34.128,82 30.251 40.096 0 40.096 40.497 40.902 41.311 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.804,09 16.431 21.328 0 21.328 21.541 21.756 21.974 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 51.884,87 36.232 50.439 0 50.439 50.943 51.452 51.967 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.146,13 8.456 10.750 0 10.750 10.858 10.967 11.077 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.228,06 7.254 5.905 0 5.905 5.964 6.024 6.084 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.390,84 9.071 8.683 0 8.683 8.770 8.858 8.947 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.756,50 9.272 13.904 0 13.904 14.043 14.183 14.325 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 151.388,00 334.608 99.657 0 99.657 100.653 101.659 102.676 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 93.477,00 103.718 128.731 0 128.731 130.018 131.318 132.631 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 776.827,57 1.726.222 1.456.678 0 1.456.678 1.471.245 1.485.957 1.500.817 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.155.031,88 2.281.515 1.836.171 0 1.836.171 1.854.532 1.873.076 1.891.809 Summe Aufwendungen einschl. ILV 17.272.668,02 18.497.545 18.933.605 0 18.933.605 19.119.638 19.307.550 19.497.362 Saldo (Zuschussbedarf) -1.243.533,46 -1.096.546 -943.235 0 -943.235 -949.623 -956.093 -962.649 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 2.000 0 2.000 0 0 0 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 54.000 100.000 0 100.000 0 0 0 071212 Abg. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 1.050.000 1.300.000 0 1.300.000 390.000 700.000 500.000 071232 Abg. Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 568.000 638.000 0 638.000 210.000 75.000 50.000 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 091100 Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 233111 Zugänge SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 233112 Abgänge SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 1.672.000 2.040.000 0 2.040.000 600.000 775.000 550.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 Spezialfahrzeuge (I320205011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 1.161,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Difibrilatoren (I320205014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Glide Scopes für NEF (I320205016) 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 4 NEF (I320205018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 je 1 RTW (I320205019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 RTW (I32020501A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 je 1 KTW (I32020501B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 RTW-Fahrgestell (I32020501C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ersatz Dienstwagen (I32020501D) 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 3 KTW (I32020501E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ELW I (I32020501F) 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. 4 NEF (I32020501G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. 2 RTW (I32020501I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.510.000,00 0,00 -1.510.000,00 -550.000,00 -550.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -125.000,00 -125.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -420.000,00 -420.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -246.000,00 -246.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -100.000,00