Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 505.279,84 3.316.119,00 3.699.719,00 3.736.716,00 3.774.083,00 3.811.823,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 505.279,84 3.316.119,00 3.699.719,00 3.736.716,00 3.774.083,00 3.811.823,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 -67.764,00 -69.439,00 -70.134,00 -70.835,00 -71.543,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -14.055,00 -11.049,00 -11.159,00 -11.270,00 -11.382,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.289.875,00 -3.155.300,00 -3.496.370,00 -3.531.334,00 -3.566.648,00 -3.602.314,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.289.875,00 -3.237.119,00 -3.595.858,00 -3.631.817,00 -3.668.135,00 -3.704.815,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -784.595,16 79.000,00 103.861,00 104.899,00 105.948,00 107.008,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.02 Luftrettung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Gebühren 1.273.837,19 3.316.119 3.699.719 0 3.699.719 3.736.716 3.774.083 3.811.823 Zwischensumme 1.273.837,19 3.316.119 3.699.719 0 3.699.719 3.736.716 3.774.083 3.811.823 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.273.837,19 3.316.119 3.699.719 0 3.699.719 3.736.716 3.774.083 3.811.823 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 33.920 24.590 0 24.590 24.836 25.084 25.335 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 25.091 33.951 0 33.951 34.291 34.634 34.980 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 1.998 2.693 0 2.693 2.720 2.747 2.774 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 5.030 6.866 0 6.866 6.935 7.004 7.074 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 1.725 1.339 0 1.339 1.352 1.366 1.380 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 67.764 69.439 0 69.439 70.134 70.835 71.543 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 11.953 9.237 0 9.237 9.329 9.422 9.516 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 2.102 1.812 0 1.812 1.830 1.848 1.866 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 14.055 11.049 0 11.049 11.159 11.270 11.382 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 81.819 80.488 0 80.488 81.293 82.105 82.925 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems 0,00 0 465.000 0 465.000 469.650 474.347 479.090 545868 Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung 1.289.875,00 3.155.300 2.981.370 0 2.981.370 3.011.184 3.041.296 3.071.709 Zwischensumme 1.289.875,00 3.237.119 3.595.858 0 3.595.858 3.631.817 3.668.135 3.704.815 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgl 12.791,65 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 Zwischensumme 12.791,65 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 Summe Aufwendungen 1.302.666,65 3.237.119 3.598.658 0 3.598.658 3.634.645 3.670.991 3.707.700 -101.061 -102071 -103092 -104123 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 3.207 0 3.207 3.239 3.271 3.304 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.706 0 1.706 1.723 1.740 1.757 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 4.035 0 4.035 4.075 4.116 4.157 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 860 0 860 869 878 887 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 472 0 472 477 482 487 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 695 0 695 702 709 716 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 1.112 0 1.112 1.123 1.134 1.145 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 156.979 0 156.979 157.571 158.168 158.772 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 9.000 10.463 0 10.463 10.568 10.674 10.781 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 0,00 70.000 108.465 0 108.465 109.550 110.646 111.752 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 79.000 287.994 0 287.994 289.897 291.818 293.758 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.302.666,65 3.316.119 3.886.652 0 3.886.652 3.924.542 3.962.809 4.001.458 Saldo (Zuschussbedarf) -28.829,46 0 -186.933 0 -186.933 -187.826 -188.726 -189.635
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dez
Dezernent VI Budgetverantwortung: H
Produkt 01.03.08 Dezernent VI Erlä
Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 P
Investitionen Produkt 010501 Prüfu
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 D
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Laden...
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