Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

A 38 KSt. 638000 Produkt

A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.244,66 14.880 17.950 0 17.950 18.130 18.311 18.494 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.714,17 8.083 9.548 0 9.548 9.643 9.739 9.836 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 24.696,37 17.823 22.581 0 22.581 22.807 23.035 23.265 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.829,56 4.159 4.813 0 4.813 4.861 4.910 4.959 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.440,64 3.568 2.644 0 2.644 2.670 2.697 2.724 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.994,69 4.462 3.887 0 3.887 3.926 3.965 4.005 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.549,16 4.561 6.225 0 6.225 6.287 6.350 6.414 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.079,00 144.517 33.995 0 33.995 34.335 34.678 35.025 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 58.559 0 58.559 59.145 59.736 60.333 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 396.411,02 465.221 473.450 0 473.450 478.185 482.967 487.797 581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.637 13.637 13.637 Summe Aufwendungen aus ILV 526.596,27 680.911 647.289 0 647.289 653.626 660.025 666.489 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.426.712,62 1.792.487 1.699.671 0 1.699.671 1.717.054 1.734.608 1.752.337 Saldo (Zuschussbedarf) -1.349.629,62 -1.675.645 -1.593.283 0 -1.593.283 -1.609.602 -1.626.082 -1.642.726 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 091100 Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände 0,00 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00 Summe Einzahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071110 Maschinen,Techn. Anlagen im Bau 0,00 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 610.000 775.000 0 775.000 600.000 600.000 600.000 071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 200.000 120.000 0 120.000 230.000 0 0 071232 Abg. Spezialfahrzeuge 0,00 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 133.000 86.000 0 86.000 46.000 56.000 46.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 943.000 981.000 0 981.000 876.000 656.000 646.000

Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Umrüstung 10 Sirenen (I320206011) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Stromaggregate (I320206012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Aufbau Sirenenwarnnetz (I320206013) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.395,51 -600.000,00 -600.000,00 0,00 -600.000,00 -46.395,51 -600.000,00 -600.000,00 0,00 -600.000,00 5 Stromaggregate(I320206014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Mobiles Notstromaggregat (I320206016) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 Wechselladerfahrzeug (I320206017) -182.375,77 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -182.375,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Kastenwagen (I320206018) 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 Gerätewagen DuK (I320206019) 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 ELW 1 (I32020601A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ersatz Touareg (I32020601B) 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 Transporter (I32020601C) -4.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitalfunk für ELW II (I32020601D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.619,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.619,67 0,00 0,00 0,00 0,00 GW Logistik (I32020601F) -142.250,36 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H) - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -142.250,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spezialfahrzeug KatS (I380206011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GW IuK (I380206012) 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 -175.000,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 -175.000,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -200.000,00 -200.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -4.200.000,00 -4.200.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -495.000,00 -495.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -178.000,00 -178.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -85.000,00 -85.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -160.000,00 -160.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -150.000,00 -150.000,00