I/010 Produkt 01.03.06 I/010 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Erläuterungen: Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen": Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese Erträge im Budget SR veranschlagt und vereinnahmt (Verlagerung aus dem Produkt 010701 bei A 20). Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": 2025 Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 44,84 € Zoom 642,60 € Microsoft Office 365 139,94 € Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 429,59 € gerundet: 1.256,97 € Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Der Ansatz beinhaltet auch die vormals im Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) veranschlagten und auf das Budget SR entfallenden Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Assistenz der stellvertretenden Städteregionsräte werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.
Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat I/011 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 737,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 38.761,52 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 39.498,94 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,00 11 - Personalaufwendungen -479.112,22 -526.407,00 -511.587,00 -532.051,00 -553.333,00 -575.466,00 12 - Versorgungsaufwendungen -85.634,68 -102.414,00 -96.409,00 -100.265,00 -104.276,00 -108.447,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.146,80 -1.028,00 -1.257,00 -1.270,00 -1.283,00 -1.296,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -519,80 -514,00 -514,00 -519,00 -524,00 -529,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.643,88 -15.695,00 -15.695,00 -15.709,00 -15.724,00 -15.739,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -579.057,38 -646.058,00 -625.462,00 -649.814,00 -675.140,00 -701.477,00 18 = Ordentliches Ergebnis -539.558,44 -618.058,00 -597.462,00 -621.534,00 -646.577,00 -672.628,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -539.558,44 -618.058,00 -597.462,00 -621.534,00 -646.577,00 -672.628,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -539.558,44 -618.058,00 -597.462,00 -621.534,00 -646.577,00 -672.628,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 648.155,00 431.370,00 404.983,00 409.033,00 413.123,00 417.254,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -91.478,76 -69.962,00 -92.736,00 -93.664,00 -94.600,00 -95.545,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 17.117,80 -256.650,00 -285.215,00 -306.165,00 -328.054,00 -350.919,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
