Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

I/010Produkt

I/010Produkt 01.03.06StädteregionsratErläuterungen:Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen":Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese Erträge im Budget SR veranschlagt und vereinnahmt (Verlagerung aus demProdukt 010701 bei A 20).Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": 2025Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 44,84 €Zoom 642,60 €Microsoft Office 365 139,94 €Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 429,59 €gerundet: 1.256,97 €Zu A/500001 "Personalaufwendungen":Der Ansatz beinhaltet auch die vormals im Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) veranschlagten und auf das Budget SRentfallenden Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Assistenz der stellvertretenden Städteregionsrätewerden ab dem Haushaltsjahr 2023 im Produkt 01.01.01 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 StädteregionsratI/011Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 737,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 38.761,52 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,0008 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 39.498,94 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,0011 - Personalaufwendungen -479.112,22 -526.407,00 -511.587,00 -532.051,00 -553.333,00 -575.466,0012 - Versorgungsaufwendungen -85.634,68 -102.414,00 -96.409,00 -100.265,00 -104.276,00 -108.447,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.146,80 -1.028,00 -1.257,00 -1.270,00 -1.283,00 -1.296,0014 - Bilanzielle Abschreibung -519,80 -514,00 -514,00 -519,00 -524,00 -529,0015 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.643,88 -15.695,00 -15.695,00 -15.709,00 -15.724,00 -15.739,0017 = Ordentliche Aufwendungen -579.057,38 -646.058,00 -625.462,00 -649.814,00 -675.140,00 -701.477,0018 = Ordentliches Ergebnis -539.558,44 -618.058,00 -597.462,00 -621.534,00 -646.577,00 -672.628,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -539.558,44 -618.058,00 -597.462,00 -621.534,00 -646.577,00 -672.628,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -539.558,44 -618.058,00 -597.462,00 -621.534,00 -646.577,00 -672.628,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 648.155,00 431.370,00 404.983,00 409.033,00 413.123,00 417.254,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -91.478,76 -69.962,00 -92.736,00 -93.664,00 -94.600,00 -95.545,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 17.117,80 -256.650,00 -285.215,00 -306.165,00 -328.054,00 -350.919,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028