Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung I/120 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.219,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 5.219,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -35.202,55 -66.203,00 -75.131,00 -78.137,00 -81.262,00 -84.513,00 11 - Versorgungsauszahlungen -21.394,01 -20.311,00 -22.059,00 -22.941,00 -23.859,00 -24.813,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -214,70 -236,00 -214,00 -216,00 -218,00 -220,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.029,30 -7.335,00 -7.235,00 -7.307,00 -7.380,00 -7.453,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -60.840,56 -94.085,00 -104.639,00 -108.601,00 -112.719,00 -116.999,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -55.621,25 -94.085,00 -104.639,00 -108.601,00 -112.719,00 -116.999,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
A 16 KSt. 106000 I/121 Produkt 01.08.02 Gleichstellung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 906100 "Gleichstellung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattg.-umlagen v. ges. Sozialversicherten 2.898,79 0 0 0 0 0 0 0 448803 sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.898,79 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.898,79 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 68.049,00 65.666 70.989 0 70.989 71.699 72.416 73.140 Summe Erträge aus ILV 0,00 65.666 70.989 0 70.989 71.699 72.416 73.140 Summe Erträge einschl. ILV 70.947,79 65.666 70.989 0 70.989 71.699 72.416 73.140 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 49.749,07 48.640 56.758 56.758 59.029 61.390 63.847 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 29.267,87 11.182 11.085 0 11.085 11.528 11.989 12.469 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.310,71 883 842 0 842 876 911 947 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.869,36 2.266 2.205 0 2.205 2.293 2.385 2.480 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 3.717,96 3.232 4.241 0 4.241 4.411 4.587 4.770 Zw.-summe Personalaufwendungen 90.914,97 66.203 75.131 0 75.131 78.137 81.262 84.513 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.753,76 16.351 17.572 0 17.572 18.275 19.006 19.766 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.816,67 3.960 4.487 0 4.487 4.666 4.853 5.047 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.570,43 20.311 22.059 0 22.059 22.941 23.859 24.813 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 107.485,40 86.514 97.190 0 97.190 101.078 105.121 109.326 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 34.782,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 1.087,80 500 400 0 400 404 408 412 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 41,57 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 616,93 600 600 0 600 606 612 618 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.995,59 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 549300 Mitgliedsbeitrag FrauenNetzWerk StädteRegion 75,00 75 75 0 75 75 75 75 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 214,20 236 214 0 214 216 218 220 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 146.298,49 94.085 104.639 0 104.639 108.601 112.719 116.999 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA a. Forderg. u. sonst. VG (Wertberichtigung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 146.298,49 94.085 104.639 0 104.639 108.601 112.719 116.999 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.571,91 4.306 4.414 0 4.414 4.458 4.503 4.548 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.305,15 2.494 2.324 0 2.324 2.347 2.370 2.394 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.291,69 4.948 4.706 0 4.706 4.753 4.801 4.849 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 977,77 985 968 0 968 978 988 998 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.043,13 3.880 4.005 0 4.005 4.045 4.085 4.126 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 765,31 914 1.003 0 1.003 1.013 1.023 1.033 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 841,02 2.997 914 0 914 923 932 941 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.254,00 13.206 9.961 0 9.961 10.061 10.162 10.264 Summe Aufwendungen aus ILV 26.049,98 33.730 28.295 0 28.295 28.578 28.864 29.153 Summe Aufwendungen einschl. ILV 172.348,47 127.815 132.934 0 132.934 137.179 141.583 146.152 Saldo (Zuschussbedarf) -101.400,68 -62.149 -61.945 0 -61.945 -65.480 -69.167 -73.012 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
