Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

S 13KSt.

S 13KSt. 113000I/022Produkt 01.09.01ÖffentlichkeitsarbeitAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 913200 "Marketing"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414600 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. sonst. öff. Sonderre 0,00 0 0 0 0 0 0 0414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 158.600,00 160.679 157.141 0 157.141 158.712 160.299 161.902Summe Erträge aus ILV 158.600,00 160.679 157.141 0 157.141 158.712 160.299 161.902Summe Erträge einschl. ILV 158.600,00 160.679 157.141 0 157.141 158.712 160.299 161.9025 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte f 65.004,48 61.859 63.823 0 63.823 66.375 69.030 71.792501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 16.055,71 15.667 16.419 0 16.419 17.076 17.759 18.469502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 1.213,05 1.237 1.247 0 1.247 1.297 1.349 1.403503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 3.239,08 3.175 3.266 0 3.266 3.397 3.533 3.674504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 4.819,58 4.111 4.769 0 4.769 4.960 5.158 5.364Zw.-summe Personalaufwendungen 90.331,90 86.049 89.524 0 89.524 93.105 96.829 100.702512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 17.939,67 20.794 19.759 0 19.759 20.549 21.371 22.226514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 3.551,46 5.036 5.045 0 5.045 5.247 5.457 5.675Zw.-summe Personalaufwendungen 21.491,13 25.830 24.804 0 24.804 25.796 26.828 27.901Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 111.823,03 111.879 114.328 0 114.328 118.901 123.657 128.603531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam LandratHermann-Josef Pütz f 31.115,66 32.000 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 37.506,77 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545543975 Sachkosten Familientag 0,00 0 0 0 0 0 0 0543985 Eigene Veranstaltungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 41.968,56 33.800 33.800 0 33.800 34.138 34.479 34.824545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 0,00 0 0 0 0 0 0 0549909 Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen f 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515Zwischensumme 222.414,02 229.679 231.628 0 231.628 237.374 243.314 249.456Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.110,11 539 252 0 252 255 258 2610Zwischensumme 1.110,11 539 252 0 252 255 258 261Summe Aufwendungen 223.524,13 230.218 231.880 0 231.880 237.629 243.572 249.7175 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.492,34 2.045 1.862 0 1.862 1.881 1.900 1.919581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 963,09 1.185 980 0 980 990 1.000 1.010581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.793,07 2.350 1.985 0 1.985 2.005 2.025 2.045581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 408,51 468 408 0 408 412 416 420581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.408,46 1.404 1.655 0 1.655 1.672 1.689 1.706581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 639,49 744 846 0 846 854 863 872581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.200,86 2.391 6.635 0 6.635 6.701 6.768 6.836581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 310,11 141 463 0 463 468 473 478581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.110,00 5.158 4.030 0 4.030 4.070 4.111 4.152Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 19.325,93 15.886 18.864 0 18.864 19.053 19.245 19.438Summe Aufwendungen einschl. ILV 242.850,06 246.104 250.744 0 250.744 256.682 262.817 269.155Saldo (Zuschussbedarf) -84.250,06 -85.425 -93.603 0 -93.603 -97.970 -102.518 -107.2530 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

S 13KSt. 113000I/023Produkt 01.09.01ÖffentlichkeitsarbeitAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 913300 "Soziale Medien u. Beteiligung"4 ErträgeZahlungswirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 118.339,00 129.245 119.480 0 119.480 120.675 121.882 123.101Summe Erträge aus ILV 118.339,00 129.245 119.480 0 119.480 120.675 121.882 123.101Summe Erträge einschl. ILV 118.339,00 129.245 119.480 0 119.480 120.675 121.882 123.1015 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte f 22.079,28 21.199 21.638 0 21.638 22.504 23.404 24.340501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 64.243,98 60.947 55.261 0 55.261 57.471 59.770 62.160502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 4.847,66 4.812 4.196 0 4.196 4.364 4.539 4.721503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 12.979,81 12.353 10.992 0 10.992 11.432 11.889 12.365504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 1.652,43 1.409 1.617 0 1.617 1.682 1.749 1.819Zw.-summe Personalaufwendungen 105.803,16 100.720 93.704 0 93.704 97.453 101.351 105.405512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 5.979,90 7.126 6.699 0 6.699 6.967 7.246 7.536514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.224,63 1.726 1.711 0 1.711 1.779 1.850 1.924Zw.-summe Personalaufwendungen 7.204,53 8.852 8.410 0 8.410 8.746 9.096 9.460Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 113.007,69 109.572 102.114 0 102.114 106.199 110.447 114.865543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 32.543,23 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515543985 Veranstaltungen f 11.120,77 24.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 156.671,69 183.572 176.114 0 176.114 180.939 185.934 191.107Zahlungsunwirksame Aufwendungen571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 4.412,12 1.607 638 0 638 644 650 657Zwischensumme 4.412,12 1.607 638 0 638 644 650 657Summe Aufwendungen 161.083,81 185.179 176.752 0 176.752 181.583 186.584 191.7645 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.508,20 2.003 1.663 0 1.663 1.680 1.697 1.714581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 973,33 1.160 875 0 875 884 893 902581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.812,12 2.302 1.773 0 1.773 1.791 1.809 1.827581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 412,85 458 365 0 365 369 373 377581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.423,43 1.375 1.478 0 1.478 1.493 1.508 1.523581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 646,28 729 755 0 755 763 771 779581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 15.400,94 2.342 5.926 0 5.926 5.985 6.045 6.105581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 313,41 138 414 0 414 418 422 426581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.153,00 5.051 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 26.643,56 15.558 16.849 0 16.849 17.019 17.190 17.362Summe Aufwendungen einschl. ILV 187.727,37 200.737 193.601 0 193.601 198.602 203.774 209.126Saldo (Zuschussbedarf) -69.388,37 -71.492 -74.121 0 -74.121 -77.927 -81.892 -86.0250 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0