Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

I/036Produkt

I/036Produkt 01.08.03Datenschutz und InformationssicherheitErläuterungen:Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":Erhalt und Neuzertifizierung für Datenschutzbeauftragte und die Beauftragten für die Informationssicherheit.Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"erfolgen.Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:Teilprodukt 914100: 2025• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 214,20 €Teilprodukt 914110 2025• MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 85,00 €• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 9.765,38 €• ISiProtec 2.479,44 €insgesamt 12.329,82 €

I/037Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutz und InformationssicherheitNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,0011 - Personalaufwendungen -210.084,28 -248.748,00 -260.949,00 -271.387,00 -282.243,00 -293.532,0012 - Versorgungsaufwendungen -9.365,89 -17.668,00 -20.344,00 -21.158,00 -22.004,00 -22.884,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.498,68 -12.550,00 -12.545,00 -12.670,00 -12.797,00 -12.925,0014 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -408,30 -1.400,00 -1.710,00 -1.710,00 -1.710,00 -1.710,0017 = Ordentliche Aufwendungen -232.357,15 -280.366,00 -295.548,00 -306.925,00 -318.754,00 -331.051,0018 = Ordentliches Ergebnis -216.779,71 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -216.779,71 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -216.779,71 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 149.780,00 184.807,00 191.973,00 193.893,00 195.832,00 197.790,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.909,28 -22.503,00 -24.143,00 -24.383,00 -24.626,00 -24.873,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -85.908,99 -102.484,00 -112.140,00 -121.837,00 -131.970,00 -142.556,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028