Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

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A 14KSt. 114000I/040Produkt 01.08.03Datenschutz und InformationssicherheitAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €Teilprodukt 914110 "Informationssicherheit"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge448200 Erst. v. Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 76.426,00 92.403 96.950 0 96.950 97.920 98.899 99.888Summe Erträge aus ILV 76.426,00 92.403 96.950 0 96.950 97.920 98.899 99.888Summe Erträge einschl. ILV 76.426,00 92.403 96.950 0 96.950 97.920 98.899 99.8885 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 78.914,99 92.926 101.052 0 101.052 105.094 109.298 113.669502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.981,44 7.337 7.673 0 7.673 7.980 8.299 8.631503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.850,88 18.834 20.100 0 20.100 20.904 21.740 22.610504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 98.747,31 119.097 128.825 0 128.825 133.978 139.337 144.910512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 98.747,31 119.097 128.825 0 128.825 133.978 139.337 144.910541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0541130 Dienstreisekosten 0,00 300 300 0 300 300 300 300543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 250 250 0 250 250 250 250543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 100 100 100545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.381,84 12.335 12.330 0 12.330 12.453 12.578 12.704Zwischensumme 111.129,15 132.182 141.905 0 141.905 147.181 152.665 158.364Zahlungsunwirksame Aufwendungen571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 111.129,15 132.182 141.905 0 141.905 147.181 152.665 158.3645 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.522,19 1.891 2.364 0 2.364 2.388 2.412 2.436581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 978,28 1.095 1.244 0 1.244 1.256 1.269 1.282581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.821,34 2.173 2.520 0 2.520 2.545 2.570 2.596581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 414,95 433 519 0 519 524 529 534581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 686,51 780 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 487,18 602 690 0 690 697 704 711581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 361 327 0 327 330 333 336581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 113,46 19 220 0 220 222 224 226581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.030,00 2.705 2.132 0 2.132 2.153 2.175 2.197Summe Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen 8.053,91 10.059 11.056 0 11.056 11.165 11.277 11.390Summe Aufwendungen einschl. ILV 119.183,06 142.241 152.961 0 152.961 158.346 163.942 169.754Saldo (Zuschussbedarf) -42.757,06 -49.838 -56.011 0 -56.011 -60.426 -65.043 -69.8660 Auszahlungen aus InvestitionstätigkeitSumme Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0ZusammenfassungZahlungswirksame Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578Zahlungswirksame Aufwendungen 232.357,15 280.366 295.548 0 295.548 306.925 318.754 331.051Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe 232.357,15 280.366 295.548 0 295.548 306.925 318.754 331.051Summe Aufwendungen 232.357,15 280.366 295.548 0 295.548 306.925 318.754 331.051Zahlungswirksamer Saldo -216.779,71 -264.788 -279.970 0 -279.970 -291.347 -303.176 -315.473Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe -216.779,71 -264.788 -279.970 0 -279.970 -291.347 -303.176 -315.473Saldo -216.779,71 -264.788 -279.970 0 -279.970 -291.347 -303.176 -315.473Erträge aus ILV 149.780,00 184.807 191.973 0 191.973 193.893 195.832 197.790Aufwendungen aus ILV 18.909,28 22.503 24.143 0 24.143 24.383 24.626 24.873Summe Saldo -85.908,99 -102.484 -112.140 0 -112.140 -121.837 -131.970 -142.556

I/041A 15Kommunalaufsicht und WahlenBudgetverantwortung:Frau PalmTel.: 1500Produkt/ Bezeichnung SeiteTeilprodukt01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen 043915100 Kommunalaufsicht und Wahlen 047