Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

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Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat II/005Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenDezernat 1 Dezernat INr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.779.085,25 304.145,00 357.373,00 302.393,00 302.413,00 302.433,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.838,78 3.250,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,0006 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 58.163,60 401.278,00 466.178,00 77.878,00 119.878,00 77.878,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 227.905,86 260.600,00 270.600,00 273.305,00 276.037,00 278.796,0008 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 2.096.993,49 969.273,00 1.097.401,00 656.859,00 701.644,00 662.457,0011 - Personalaufwendungen -4.574.747,92 -5.927.791,00 -6.194.883,00 -6.535.922,00 -6.796.843,00 -7.068.196,0012 - Versorgungsaufwendungen -545.240,99 -910.294,00 -958.496,00 -996.834,00 -1.036.709,00 -1.078.178,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -464.947,63 -645.446,00 -733.070,00 -660.031,00 -681.253,00 -672.534,0014 - Bilanzielle Abschreibung -6.691,16 -50.603,00 -7.931,00 -8.001,00 -8.071,00 -8.143,0015 - Transferaufwendungen -18.174.536,95 -24.250.954,00 -26.269.510,00 -29.149.524,00 -32.721.825,00 -33.587.990,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.266.576,27 -3.925.098,00 -4.075.056,00 -3.151.998,00 -3.355.014,00 -3.277.145,0017 = Ordentliche Aufwendungen -29.032.740,92 -35.710.186,00 -38.238.946,00 -40.502.310,00 -44.599.715,00 -45.692.186,0018 = Ordentliches Ergebnis -26.935.747,43 -34.740.913,00 -37.141.545,00 -39.845.451,00 -43.898.071,00 -45.029.729,0019 + Finanzerträge 23.331.277,02 21.539.727,00 18.210.380,00 18.250.380,00 18.235.541,00 18.243.541,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 23.331.277,02 21.539.727,00 18.210.380,00 18.250.380,00 18.235.541,00 18.243.541,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.604.470,41 -13.201.186,00 -18.931.165,00 -21.595.071,00 -25.662.530,00 -26.786.188,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -3.604.470,41 -13.201.186,00 -18.931.165,00 -21.595.071,00 -25.662.530,00 -26.786.188,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.091.124,00 4.942.428,00 4.990.115,00 5.050.268,00 5.111.432,00 5.173.636,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -680.443,17 -937.931,00 -960.736,00 -970.351,00 -980.077,00 -989.845,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -193.789,58 -9.196.689,00 -14.901.786,00 -17.515.154,00 -21.531.175,00 -22.602.397,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028