Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

V/010Produkt

V/010Produkt 01.03.07Dezernent VErläuterungen:Zu A/500001 "Personalaufwendungen":Nichtbesetzung einer 0,5-Vorzimmerstelle im Rahmen des Ökonomieprogramms

Teilergebnishaushalt Produkt 010307 Dezernent VV/011Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 - Personalaufwendungen -240.515,72 -247.332,00 -252.522,00 -262.623,00 -273.128,00 -284.053,0012 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -555,57 -984,00 -984,00 -994,00 -1.004,00 -1.014,0014 - Bilanzielle Abschreibung -140,66 -141,00 -141,00 -142,00 -143,00 -144,0015 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.728,75 -3.500,00 -3.500,00 -3.536,00 -3.572,00 -3.608,0017 = Ordentliche Aufwendungen -242.940,70 -251.957,00 -257.147,00 -267.295,00 -277.847,00 -288.819,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -242.940,70 -251.957,00 -257.147,00 -267.295,00 -277.847,00 -288.819,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -242.940,70 -251.957,00 -257.147,00 -267.295,00 -277.847,00 -288.819,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -242.940,70 -251.957,00 -257.147,00 -267.295,00 -277.847,00 -288.819,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167.965,00 175.852,00 174.358,00 176.102,00 177.863,00 179.642,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.029,45 -26.912,00 -29.143,00 -29.433,00 -29.728,00 -30.025,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -101.005,15 -103.017,00 -111.932,00 -120.626,00 -129.712,00 -139.202,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028