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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

Teilfinanzhaushalt OE

Teilfinanzhaushalt OE 540 A 40V/018Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 335.153,56 635.968,00 680.850,00 678.406,00 665.747,00 672.405,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.594,24 61.000,00 95.000,00 95.950,00 96.910,00 97.879,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 271.323,54 284.124,00 318.079,00 321.259,00 324.470,00 327.713,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 380.945,49 84.950,00 93.400,00 94.334,00 95.275,00 96.227,0007 + Sonstige Einzahlungen 1.030.927,87 2.100,00 2.200,00 2.222,00 2.244,00 2.266,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.103.944,70 1.068.142,00 1.189.529,00 1.192.171,00 1.184.646,00 1.196.490,0010 - Personalauszahlungen -5.259.413,09 -5.369.793,00 -5.621.538,00 -5.833.951,00 -6.054.734,00 -6.284.219,0011 - Versorgungsauszahlungen -199.047,32 -212.829,00 -174.982,00 -181.981,00 -189.261,00 -196.832,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.353.100,57 -12.101.938,00 -12.661.638,00 -12.687.260,00 -12.814.148,00 -12.942.290,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -2.302.997,54 -2.580.439,00 -2.617.480,00 -2.443.170,00 -2.467.602,00 -2.492.277,0015 - Sonstige Auszahlungen -4.424.157,36 -3.197.676,00 -3.219.589,00 -3.243.205,00 -3.275.643,00 -3.308.402,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -22.538.715,88 -23.462.675,00 -24.295.227,00 -24.389.567,00 -24.801.388,00 -25.224.020,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -20.434.771,18 -22.394.533,00 -23.105.698,00 -23.197.396,00 -23.616.742,00 -24.027.530,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 673.638,00 330.003,00 55.800,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.600,00 673.638,00 330.003,00 55.800,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.225.067,83 -5.161.226,00 -2.510.580,00 -556.141,00 -241.324,00 -243.528,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.231.067,83 -5.161.226,00 -2.510.580,00 -556.141,00 -241.324,00 -243.528,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.228.467,83 -4.487.588,00 -2.180.577,00 -500.341,00 -241.324,00 -243.528,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

V/019Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungDezernat VA 40 - SchulverwaltungInhalte des Produktes:Budgetverantwortung:Herr Kosanke; Tel.: 3740Produktverantwortung:Herr Kosanke; Tel.: 3740Beschreibung:Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungenbestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.Zielsetzung:● Schulangebot, um für Schüler_innen mit Förderbedarf "Geistige Entwicklung" möglichst optimale Zukunftsperspektiven zur Selbstverwirklichungund zu sozialer Integration zu schaffen.● Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellung einesgeordneten und zukunftsorientierten Schulbetriebes.Zielgruppen:● Schüler_innen der Förderschulen● Erziehungsberechtigte● Institutionen und VerbändeBewirtschaftungsregelnFür den Teilergebnis- und1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- undFinanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgtzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:414100 bis 456500 081110, 501900 bis 545860Personelle Ausstattung2025Zahl der Stellen2024tatsächlich besetzt2023Stellenanteile insgesamt 22,500 21,500 16,774davonBeamte 0,000 0,000 0,000tariflich Beschäftigte 22,500 21,500 16,774

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    V/116BewirtschaftungsregelnFür den

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    A 43KSt. 543000V/122Produkt 03.04.0

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    A 43KSt. 543000V/124Produkt 03.04.0

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    Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif

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    V/136Produkt 06.00.01Zentrale Aufgb

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    V/146

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    V/148Produkt 06.01.01Jugendarbeit,

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    V/150Haushaltsentwurf 2025 der Stä

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    A 51KSt. 551000Produkt 06.01.01Juge

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    A 51KSt. 551000Produkt 06.01.01Juge

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    V/156

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    V/158Produkt 06.02.01Hilfen zur Erz

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    V/160Produkt 06.02.01Hilfen zur Erz

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    V/162Haushaltsentwurf 2025 der Stä

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    A 51KSt. 551000V/164Produkt 06.02.0

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    A 51KSt. 551000V/166Produkt 06.02.0

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    V/182Haushaltsentwurf 2025 der Stä

  • Seite 184 und 185:

    V/184Anlage 2.106.03.01 - Kindertag

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    V/186

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    Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all

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    V/190Produkt 01.14.02Betriebskinder

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    V/192Haushaltsentwurf 2025 der Stä

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    V/194

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    V/19601.14.02 - Betriebskita (allg.

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    V/198Produkt 06.00.02Zentrale Aufga

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    A 51KSt. 552000V/204Produkt 06.00.0

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    V/206

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    V/208Produkt 06.00.05Ombudsstelle K

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    V/210Haushaltsentwurf 2025 der Stä

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    V/218

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