Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V
V/020Produkt
V/020Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungErläuterungen:● Der Einzugsbereich der Roda-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen; der Einzugsbereichder Regenbogenschule die Städte/Gemeinden Eschweiler, Monschau, Roetgen, Simmerath und Stolberg.Einzugsbereich der Kleebach-Schule ist die Stadt Aachen.● Den Schüler_innen der Förderschulen ist i.d.R. die Nutzung des ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigsteAlternative Schülerspezialverkehre eingerichtet. Neben dem Einsatz von Schulbussen erfolgt die Beförderung mitSpezialfahrzeugen, die zum Transport von Rollstühlen geeignet sind. Zur Kostenoptimierung werden auch städteregionseigeneFahrzeuge eingesetzt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Neuanschaffung eines Kleinbusses für die Roda-Schule erforderlich.Das Neufahrzeug für die Kleebach-Schule kann im Jahr 2024 nicht geliefert werden, der Ansatz muss daher im Jahr 2025 erneuteingestellt werden.● Die Zahlen der Schüler_innen (SuS) sind in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt um 122 SuS von554 auf 676 im Schuljahr 2023/2024. Für das Schuljahr 2024/2025 geht A 40 aktuell davon aus, dass insgesamt 731 SuS zu betreuensein werden. Dies ist eine erneute Steigerung um 55 SuS. Da an allen drei Förderschulen die Raumkapazitäten ausgeschöpft sind,haben A 61 und A 40 eine externe Schulbauberatung beauftragt, die zukünftigen Raumbedarfe in einem gemeinsamen Prozessaller Beteiligten zu ermitteln.● Damit die Schulen ihren pädagogischen Auftrag erfüllen können, ist der Einsatz von nichtpädagogischem Personal (examiniertesPflegepersonal, Physiotherapeuten_innen) durch den Schulträger erforderlich. Auch werden anteilig Stellen zur Optimierung derIntegrationshilfe im Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" durch Einsatz einer Clearing-, Beratungs- und Vernetzungskraft (sogenannteKOBI-Stellen) eingesetzt (siehe Sitzungsvorlagennummer 2019/0336). Die Stellenanteile betragen bei der Roda-Schule 66%, bei derRegenbogenschule und der Kleebach-Schule jeweils 50%. Darüber hinaus ist je Klasse der Einsatz einer Hilfskraft erforderlich. Eswerden Kräfte aus dem Bundesfreiwilligendienst und Kräfte im freiwilligen sozialen Jahr eingesetzt.● Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist es erforderlich, an der Regenbogenschule einen Erweiterungsbau zu errichten (s. hierzuVorlage 2022/0077). Die Planung der Baukosten ist im Budget des A 61 veranschlagt. Die Fertigstellung ist nach derzeitigem Sachstandfür Sommer 2025 geplant, sodass ein Bezug des Neubaus zum Start des Schuljahres 2025/2026 möglich wäre. Der Großteil derBestellungen muss daher im Jahr 2025 erfolgen. Es wurde nun ein Ansatz investiv in Höhe von 700.000 € und konsumtiv in Höhe von450.000 € eingeplant.● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zuerhalten, wurden die Schulbudgets zum Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.● Zu A/521131 "Winterdienst":Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externenVergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegeneInanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.● Zu A/529104 "Dienstleistungen"An dieser Stelle wurden 20.000 € für Hausmeisterleistungen in Zusammenhang mit der Betreuung der außerschulischen Schwimmkurseim Lehrschwimmbecken der Kleebach-Schule eingeplant.● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-iT (infrastrukt. Leistung)In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnungstellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexeseinmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet● Zu A/545898 Sonst Erst. F. lfd. Aufw. an übrige BereicheAn der Regenbogenschule gab es bisher eine Kooperation mit dem Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg gGmbH zur Gestellungvon examiniertem Pflegepersonal. Diese Vereinbarung wurde im Jahr 2021 beendet. Zur Fortführung der Maßnahme wurde eineneue Kooperationsvereinbarung mit dem Rhein-Maas-Klinikum geschlossen.● In den Förderschulen "Geistige Entwicklung" wird eine Gemeinschaftsverpflegung angeboten. Die Erziehungsberechtigtenbeteiligen sich mit einem monatlichen Entgelt. Einnahmen und Ausgaben werden durch die "Allgemeine Schulverwaltung" abgewickelt.Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)Roda-Schule Regenbogenschule Kleebach-Schule2018 176 169 1932019 185 175 1942020 194 175 2242021 198 179 2282022 203 185 2592023 213 194 269
