Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

V/048Haushaltsentwurf

V/048Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenInvestitionen Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale EntwicklungBezeichnungJahresergebnis2023Investitionsmaßnahmen unterhalb der WertgrenzeAnsatz2024Ansatz2025Verpflichtungs-ErmächtigungenFinanzplan2026Finanzplan20272028Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -3.574,44 -13.500,00 -20.000,00 0,00 -20.200,00 -20.402,00-20.606,00- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.574,44 -13.500,00 -20.000,00 0,00 -20.200,00 -20.402,00-20.606,00Bisherbereitgestellt-445.488,00-445.488,00

V/049Produkt 03.01.04KlinikschuleDezernat VA 40 - SchulverwaltungInhalte des Produktes:Budgetverantwortung:Herr Kosanke; Tel.: 3740Produktverantwortung:Herr Kosanke; Tel.: 3740Beschreibung und Zielsetzung:Einrichtung, um den auf der Grundlage des Grundgesetzes, der Landesverfassung NRW und den schulgesetzlichen Regelungenbestehenden Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.Zielsetzung:● Schulangebot für Schüler_innen, die wegen einer stationären Behandlung im Krankenhaus oder einer vergleichbaren medizininisch-therapeutischenEinrichtung voraussichtlich mindestens vier Wochen nicht am Unterricht ihrer Schule teilnehmen könnnen● Bereitstellung des erforderlichen nichtpädagogischen Personals und der erforderlichen Sachausstattung zur Sicherstellungeines geordneten und zukunftsorientierten SchulbetriebesZielgruppen:● Schüler_innen● Erziehungsberechtigte● Krankenhäuser/med. EinrichtungenStandorte:● Die Hauptstelle der Schule befindet sich im Neuenhofer Weg 21a, 52074 Aachen. Die Nebenstelle befindet sich im BethlehemGesundheitszentrum Stolberg gGmbH, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg.BewirtschaftungsregelnFür den Teilergebnis- und1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- undFinanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgtzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:414100 bis 456500 081110, 521131 bis 545860Personelle AusstattungZahl der Stellentatsächlich besetzt2025 2024 2023Stellenanteile insgesamtdavonBeamte1,0000,0001,0000,0000,9200,000tariflich Beschäftigte 1,0001,0000,920