V/004Produkt/ V/004Produkt/ Bezeichnung SeiteTeilproduktA 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU) 12505.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) 12906.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) 13506.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) 14106.01.01 Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU) 147951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 151(diff. RU)951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 153951120 Frühe Hilfen (diff. RU) 15406.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-und Beistandschaften (diff. RU) 157951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) 163951310 Eingliederungshilfe (diff. RU) 165951320 Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 166951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 16706.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freierTräger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 169A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (allg. RU) 18701.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) 18906.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) 19706.00.05 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit (allg.RU) 20706.00.06 Koordinierungsstrelle Vormundschaften (allg.RU) 21306.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstättenund Adoptionsvermittlung (allg. RU) 219951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) 225951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU) 22608.01.01 Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) 227S 85 Strukturentwicklung, Tourismus, Europa und Ehrenamt 23301.02.01 Ehrenamt 23715.01.01 Strukturentwicklung und Europa 243990100 Strukturentwicklung 249990200 Europa 250990210 AG Charlemagne25115.01.03 Tourismusförderung und -entwicklung 253
Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat VV/005Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenDezernat 5 Dezernat VNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 26.103.211,53 39.616.506,00 31.309.651,00 25.712.294,00 25.946.106,00 26.072.877,0003 + Sonstige Transfererträge 6.853.523,30 6.031.862,00 9.617.184,00 8.077.155,00 8.157.929,00 8.239.509,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.547.973,09 1.561.000,00 1.795.000,00 1.812.950,00 1.831.080,00 1.849.391,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 426.614,84 419.524,00 480.479,00 485.283,00 490.134,00 495.033,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 2.820.242,18 3.242.741,00 2.722.331,00 2.304.847,00 2.343.036,00 2.381.915,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 729.137,77 548.364,00 373.876,00 1.146.335,00 1.176.519,00 1.148.450,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 38.480.702,71 51.419.997,00 46.298.521,00 39.538.864,00 39.944.804,00 40.187.175,0011 - Personalaufwendungen -37.790.068,52 -40.117.157,00 -43.137.775,00 -44.840.299,00 -46.620.236,00 -48.436.565,0012 - Versorgungsaufwendungen -642.709,63 -919.969,00 -763.601,00 -794.146,00 -825.915,00 -858.954,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.078.187,49 -15.752.655,00 -16.742.741,00 -16.812.550,00 -16.984.830,00 -17.158.982,0014 - Bilanzielle Abschreibung -1.956.610,57 -2.246.133,00 -2.525.391,00 -2.778.069,00 -2.803.577,00 -2.829.337,0015 - Transferaufwendungen -37.417.367,98 -37.001.683,00 -43.077.280,00 -42.823.308,00 -43.255.665,00 -43.725.558,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.455.347,61 -23.988.045,00 -11.708.133,00 -6.953.786,00 -6.902.586,00 -6.853.523,00Ansatz202417 = Ordentliche Aufwendungen -98.340.291,80 -120.025.642,00Ansatz2025-117.954.921,00Plan2026-115.002.158,00Plan2027-117.392.809,00Plan2028-119.862.919,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -59.859.589,09 -68.605.645,00 -71.656.400,00 -75.463.294,00 -77.448.005,00 -79.675.744,0019 + Finanzerträge 0,00 2.602.975,00 3.014.712,00 2.893.824,00 2.490.526,00 2.585.073,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.167,81 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -2.167,81 2.582.975,00 2.994.712,00 2.873.624,00 2.470.124,00 2.564.467,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -59.861.756,90 -66.022.670,00 -68.661.688,00 -72.589.670,00 -74.977.881,00 -77.111.277,0023 + außerordentliche Erträge 4.132.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 4.132.000,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -55.729.756,88 -66.022.670,00 -68.661.688,00 -72.589.670,00 -74.977.881,00 -77.111.277,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 391.852,59 402.562,00 401.068,00 405.079,00 409.130,00 413.221,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -21.697.485,64 -23.010.790,00 -17.963.646,00 -18.143.284,00 -18.324.725,00 -18.507.970,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -77.035.389,93 -88.630.898,00 -86.224.266,00 -90.327.875,00 -92.893.476,00 -95.206.026,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.722,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -57.707,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -54.985,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Seite 150 und 151: V/150Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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Seite 154 und 155: A 51KSt. 551000Produkt 06.01.01Juge
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Seite 158 und 159: V/158Produkt 06.02.01Hilfen zur Erz
Seite 160 und 161: V/160Produkt 06.02.01Hilfen zur Erz
Seite 162 und 163: V/162Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 164 und 165: A 51KSt. 551000V/164Produkt 06.02.0
Seite 166 und 167: A 51KSt. 551000V/166Produkt 06.02.0
Seite 168 und 169: V/168
Seite 170 und 171: V/170Produkt 06.03.01Kindertagesbet
Seite 172 und 173: V/172
Seite 174 und 175: V/174Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 176 und 177: A 51KSt. 551000Produkt 06.03.01Kind
Seite 178 und 179: V/178
Seite 180 und 181: V/180Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 182 und 183: V/182Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 184 und 185: V/184Anlage 2.106.03.01 - Kindertag
Seite 186 und 187: V/186
Seite 188 und 189: Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
Seite 190 und 191: V/190Produkt 01.14.02Betriebskinder
Seite 192 und 193: V/192Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 194 und 195: V/194
Seite 196 und 197: V/19601.14.02 - Betriebskita (allg.
Seite 198 und 199: V/198Produkt 06.00.02Zentrale Aufga
Seite 200 und 201: V/200
Seite 202 und 203: V/202Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 204 und 205: A 51KSt. 552000V/204Produkt 06.00.0
Seite 206 und 207: V/206
Seite 208 und 209: V/208Produkt 06.00.05Ombudsstelle K
Seite 210 und 211: V/210Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 212 und 213: V/212
Seite 214 und 215: V/214Produkt 06.00.06Koordinierungs
Seite 216 und 217: V/216Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 218 und 219: V/218
Seite 220 und 221: V/220Produkt 06.04.01Erziehungsbera
Seite 222 und 223: V/222
Seite 224 und 225: V/224Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 226 und 227: A 51KSt. 552000Produkt 06.04.01Erzi
Seite 228 und 229: V/228Produkt 08.01.01Förderung von
Seite 230 und 231: V/230Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 232 und 233: V/232
Seite 234 und 235: V/234
Seite 236 und 237: Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85V/236
Seite 238 und 239: V/238Produkt 01.02.01Bürgerschaftl
Seite 240 und 241: V/240Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 242 und 243: V/242
Seite 244 und 245: V/244Produkt 15.01.01Wirtschaftsfö
Seite 246 und 247: V/246Zu A/549906 "Aufwendungen Part
Seite 248 und 249: V/248Haushaltsentwurf 2025 der Stä
Seite 250 und 251: S 85KSt. 585000V/250Produkt 15.01.0
Seite 252 und 253: V/252
Seite 254 und 255: V/254Produkt 15.01.03Tourismusförd
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