Teilfinanzhaushalt
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat VV/006Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.049.835,20 39.044.746,00 30.455.334,00 24.849.433,00 25.074.616,00 25.192.672,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.687.866,82 6.031.862,00 9.617.184,00 8.077.155,00 8.157.929,00 8.239.509,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.832.782,66 1.561.000,00 1.795.000,00 1.812.950,00 1.831.080,00 1.849.391,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 438.613,25 419.524,00 480.479,00 485.283,00 490.134,00 495.033,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.009.731,88 3.242.741,00 2.722.331,00 2.304.847,00 2.343.036,00 2.381.915,0007 + Sonstige Einzahlungen 1.428.449,68 64.200,00 82.600,00 852.147,00 879.390,00 848.348,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 2.602.975,00 3.014.712,00 2.893.824,00 2.490.526,00 2.585.073,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 34.447.279,49 52.967.048,00 48.167.640,00 41.275.639,00 41.266.711,00 41.591.941,0010 - Personalauszahlungen -37.886.315,89 -40.117.157,00 -43.137.775,00 -44.840.299,00 -46.620.236,00 -48.436.565,0011 - Versorgungsauszahlungen -829.111,42 -919.969,00 -763.601,00 -794.146,00 -825.915,00 -858.954,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.610.987,86 -15.752.655,00 -16.742.741,00 -16.812.550,00 -16.984.830,00 -17.158.982,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen -2.167,81 -20.000,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,0014 - Transferauszahlungen -36.671.301,16 -36.677.199,00 -42.827.796,00 -42.571.329,00 -43.001.166,00 -43.468.514,0015 - Sonstige Auszahlungen -8.259.606,67 -23.978.045,00 -11.698.133,00 -6.943.686,00 -6.892.385,00 -6.843.220,00Ansatz202416 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -97.259.490,81 -117.465.025,00Ansatz2025-115.190.046,00Plan2026-111.982.210,00Plan2027-114.344.934,00Plan2028-116.786.841,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -62.812.211,32 -64.497.977,00 -67.022.406,00 -70.706.571,00 -73.078.223,00 -75.194.900,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.875.595,13 9.255.138,00 3.667.578,00 55.800,00 400.000,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 27.648,28 2.275.835,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.905.843,41 11.530.973,00 3.667.578,00 55.800,00 400.000,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -83.318,81 -1.730.700,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -3.388.890,80 -13.170.240,00 -10.110.000,00 -1.000.000,00 -3.980.000,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.438.951,24 -5.764.226,00 -3.213.580,00 -556.141,00 -391.324,00 -243.528,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -4.300.000,00 -3.300.000,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen -380.164,62 -2.074.021,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.291.325,47 -27.039.187,00 -16.723.580,00 -1.556.141,00 -4.371.324,00 -243.528,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.385.482,06 -15.508.214,00 -13.056.002,00 -1.500.341,00 -3.971.324,00 -243.528,00
V/007Dezernent VBudgetverantwortung:Herr TeroddeTel.: 2130Produkt/ Bezeichnung SeiteTeilprodukt01.03.07 Dezernent V 009
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Teilfinanzhaushalt OE 551 A 51 (dif
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A 51KSt. 551000Produkt 06.01.01Juge
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A 51KSt. 551000Produkt 06.03.01Kind
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V/178
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V/184Anlage 2.106.03.01 - Kindertag
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Teilfinanzhaushalt OE 552 A 51 (all
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V/190Produkt 01.14.02Betriebskinder
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V/192Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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V/194
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V/19601.14.02 - Betriebskita (allg.
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V/198Produkt 06.00.02Zentrale Aufga
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A 51KSt. 552000V/204Produkt 06.00.0
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V/206
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V/208Produkt 06.00.05Ombudsstelle K
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V/210Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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V/212
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V/214Produkt 06.00.06Koordinierungs
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V/216Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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V/218
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V/220Produkt 06.04.01Erziehungsbera
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V/222
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V/224Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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A 51KSt. 552000Produkt 06.04.01Erzi
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V/228Produkt 08.01.01Förderung von
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V/234
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Teilfinanzhaushalt OE 585 A 85V/236
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V/238Produkt 01.02.01Bürgerschaftl
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V/240Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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V/244Produkt 15.01.01Wirtschaftsfö
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V/246Zu A/549906 "Aufwendungen Part
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V/248Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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S 85KSt. 585000V/250Produkt 15.01.0
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V/258Haushaltsentwurf 2025 der Stä
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S 85KSt. 585000V/260Produkt 15.01.0
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