Haushaltsentwurf der StädteRegion Aachen 2025 Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I
C/004Vorberichtzum
C/004Vorberichtzum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 20251. AllgemeinesDer Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplanenthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahrbzw. den Vorjahren sind zu erläutern.1.1 Haushaltsjahr 2023Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2023in den Erträgen auf 868.347.114,00 €undin den Aufwendungen auf 880.298.809,00 €Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2023 eineVerringerung der Ausgleichsrücklage um -11.951.695,00 €vor.Das tatsächliche Jahresergebnis 2023 lag demgegenüber nach dem Entwurf des Jahresabschlusses bei -2.123.139,86 €so dass sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Verbesserung in Höhe von 9.828.555,14 €ergeben hat. Der Fehlbetrag von rd. -2,1 Mio. € wird, wenn die Prüfung den Betrag bestätigtund der Städteregionstag entsprechend beschließt, aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 ist gemäß § 95 GO NRW am 02.10.2024 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat bestätigt und dem Städteregionstag mit Anhang und Lagebericht(SRT 10.10.2024, SV-Nr.: 2024/0358) zugeleitet und zur Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss an das A 14 - Prüfung und Beratung weitergeleitet worden.Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erfolgt durch die örtliche Rechnungsprüfung. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2023 nach dem Entwurf desJahresabschlusses wie folgt dar:
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