Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/0081.3 Haushaltsjahr

C/0081.3 Haushaltsjahr 2025Der Ergebnishaushalt der StädteRegion wird auf der Ertragsseite dominiert von der Allgemeinen Regionsumlage bzw. den differenzierten Regionsumlagen, den Schlüsselzuweisungen undden Erträgen aus wirtschaftlichen Beteiligungen. Hinzu kommen die Erträge aus bzw. zu Sozial- und Jugendhilfeleistungen, die aber im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufwendungennetto zu betrachten sind. Auf der Aufwandsseite sind die Landschaftsumlage, die Sozialleistungen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen die größten Ausgabenblöcke.Die Entwicklung dieser wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist maßgeblich für die städteregionalen Finanzen im Allgemeinen und für die Höhe des Umlagesatzes der AllgemeinenRegionsumlage sowie seit 2019 auch der differenzierten Umlage der Stadt Aachen im Besonderen.Für die übertragenen Aufgaben der Stadt Aachen wird seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenzierte Umlage erhoben. Diese stellt die Basis für eine rechtlich gesicherte Abrechnungzur Wahrung der Finanzneutralität im Hinblick auf die von der Stadt Aachen übertragenen Aufgaben entsprechend § 56 Abs. 4 der Kreisordnung NRW dar.Dadurch entfällt die bis dahin notwendige Veranschlagung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt Aachen (zuletzt im zweistelligen Millionenbereich).Im Haushalt 2025 sind die Allgemeine Regionsumlage der Altkreiskommunen und die differenzierte Umlage der Stadt Aachen wie folgt veranschlagt:Stadt/GemeindeUmlagebetragUmlagegrundlagenAllgemeine RegionsumlageUmlagesatz2025€Alsdorf 95.091.050Baesweiler 48.568.405Eschweiler 113.392.492Herzogenrath 84.257.912Monschau 19.181.870Roetgen 14.038.219Simmerath 25.672.943Stolberg 116.903.643Würselen 73.479.649insgesamt 590.586.1832025%37,900037,900037,900037,900037,900037,900037,900037,900037,90002025€36.039.50818.407.42542.975.75431.933.7497.269.9295.320.4859.730.04544.306.48127.848.787223.832.163differenzierte Regionsumlage Stadt AachenAachen 606.758.59833,5419 203.518.416Für weitere Erläuterungen wird auf Ziff. 4 dieses Vorberichts verwiesen.

C/009Der nachstehend beschriebenen Planung liegen folgende Informationen/Erkenntnisse/Annahmen zugrunde:● Finanzausgleich 2025Am 05.11.2024 wurden die Daten der Modellrechnung zum GFG 2025 zur Verfügung gestellt:Steuerkraftmesszahlen (Modellrechnung vom 05.11.24 zum GFG 2025)Modellrechnung vom 05.11.2024FA 2024 FA 2025 Steigerung SteigerungT€ T€ in T€ in %Land NRW 16.550.036 17.069.600 519.564 3,14%Reg.-Bez. Köln 4.229.504 4.413.487 183.983 4,35%StädteRegion Aachen 823.195 871.954 48.759 5,92%davonStadt Aachen 407.538 437.681 30.143 7,40%ehem. Kreis Aachen 415.657 434.273 18.616 4,48%Umlagegrundlagen Regionsumlage (Modellrechnung vom 05.11.24 zum GFG 2025)Modellrechnung vom 05.11.2024FA 2024 FA 2025 Steigerung SteigerungT€ T€ in T€ in %Land NRW 20.304.202 21.043.204 739.002 3,64%Reg.-Bez. Köln 5.315.340 5.512.880 197.540 3,72%StädteRegion Aachen 1.161.706 1.197.345 35.639 3,07%davonStadt Aachen 591.029 606.759 15.730 2,66%ehem. Kreis Aachen 570.677 590.586 19.909 3,49%Schlüsselzuweisungen der Kreise/StR (Modellrechnung vom 05.11.24 zum GFG 2025)Modellrechnung vom 05.11.2024FA 2024 FA 2025 Steigerung SteigerungT€ T€ in T€ in %Land NRW 1.508.179 1.551.752 43.573 2,89%Reg.-Bez. Köln 460.222 470.301 10.079 2,19%StädteRegion Aachen 53.489 58.740 5.251 9,82%