Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/020Erträge des

C/020Erträge des Ergebnisplans 2025Allg. Regionsumlageeinschl. diff. Uml. Stadt AC44,37% (427.351 T€)Schlüsselzuweisungen6,10% (58.740 T€)Erträge Sozialleistungen23,04% (221.881 T€)RU-Mehrbel. Jugendhilfe3,68% (35.484 T€)Öffent./Privatrechtl. Entgelte6,48% (62.420 T€)RU-Mehrbel. ÖPNV2,32% (22.319 T€)Sonstiges11,77% (113.345 T€)Gesamterträge 2025: 963.068.653 €Finanzerträge2,24% (21.529 T€)Sonstiges: 113.345.263darunterErst. WG-Ersparnis Land 8.800.000Zuw. und Zusch. (Kita's, RWP,Breitband,Bildungspauschale pp.) 50.609.059Erträge Auflösung SoPo's 5.527.871Personalkostenerstattungen JC und BuT 26.503.000Buß-/Verwarnungsgelder 10.124.000Erträge Auflösung Personalrückstellungen 3.889.950

C/021Aufwendungen des Ergebnisplans 2025Sonstiges2,72% (27.137 T€)Umlage LVR20,42% (203.486 T€)Sozialleistungen37,62% (375.017 T€)AVV-Umlage2,24% (22.319 T€)Zinsaufwand0,32% (3.167 T€)Abschreibungen1,58% (15.748 T€)Personal-/Versorgungsaufwand17,19% (171.325 T€)Leistungen der Jugendhilfe2,28% (22.737 T€)Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen10,40% (103.636 T€)Zuweisungen und Zuschüssefür lfd. Zwecke5,23% (52.169 T€)Gesamtaufwendungen 2025: 996.741.273 € (im Diagramm dargestellt)abzgl. glob. Minderaufwand: 19.871.477 €verbleibende Aufwendungen 2025: 976.869.796 €