Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/028Differenzierte

C/028Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"OE Produkt Teil- Bezeichnung 2025 2026 2027 2028produkt Produkt / Teilprodukt Erträge Aufwendungen Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/Zuschussbedarf Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss-HH-Entwurf HH-Entwurf HH-Entwurf bedarf bedarf bedarf€ € € € € €Dez. INr. 3 01.04.01 910100 Personalbedarf zentrale Ämter - Personal 0 -67.200 -67.200 -67.200 -67.200 -67.20001.04.01 910130 Personalbedarf zentrale Ämter - Personal -155.200 -155.200 -155.200 -155.200 -155.200010701 Personalbedarf zentrale Ämter - Kämmerei -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 -167.000010702 Personalbedarf zentrale Ämter - Kasse -138.500 -138.500 -138.500 -138.500 -138.500011201 Personalbedarf zentrale Ämter - Gebäudemang. -30.900 -30.900 -30.900 -30.900 -30.900Zw.-summe Personalmehrbedarf zentrale Ämter Nr. 3 der BM-Vereinbarung0 -558.800 -558.800 -558.800 -558.800 -558.800Nr. 4 01.01.01 Anteil Städteregionstag 22,22 % 6.355 -486.895 -480.540 -495.296 -500.249 -505.25101.04.01 910120 Anteil Ausbildung 27,69 % 0 -990.348 -990.348 -1.020.058 -1.050.660 -1.082.18001.14.01 Anteil Personalrat 20,0 % 0 -121.077 -121.077 -124.709 -128.450 -132.304Zw.-summe Nr. 4 der BM-Vereinbarung6.355 -1.598.320 -1.591.965 -1.640.063 -1.679.359 -1.719.735S 80 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000Zw.-summe S 806.900.000 0 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000Zw.-summe Dez. I6.906.355 -2.157.120 4.749.235 4.701.137 4.661.841 4.621.465Dez. IIAD 16.01.01 AD siehe unterhalb von Dezernat VZw.-summe A 20A 32 02.03.01 932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0 0 0 0 0 0932110 Sprengstoffrechtliche Angelegenheiten 10.850 -15.553 -4.703 -4.750 -4.798 -4.846932120 Aufgaben nach der Gewerbeordnung (GewO) 57.300 -109.865 -52.565 -53.091 -53.622 -54.15802.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit 32.130 -57.388 -25.258 -25.511 -25.766 -26.024Zw.-summe A 32100.280 -182.806 -82.526 -83.352 -84.186 -85.028A 33 02.03.05 933200 Aufenthaltsangelegenheiten 1.716.339 -8.130.695 -6.414.356 -6.606.787 -6.804.991 -7.009.141933210 Einbürgerungen, Namensänderungen, Personenstandswesen 433.800 -496.043 -62.243 -64.110 -66.033 -68.014Zw.-summe A 332.150.139 -8.626.738 -6.476.599 -6.670.897 -6.871.024 -7.077.155A 36 02.03.09 936100 Verwaltung 177.752 -615.453 -437.701 -442.078 -446.499 -450.964936200 Zulassungsstelle 1.956.783 -1.550.457 406.326 410.389 414.493 418.638936300 Führerscheinstelle 767.126 -1.324.478 -557.352 -562.926 -568.555 -574.241936400 Ausnahmegenehmigungen 258.895 -526.539 -267.644 -270.320 -273.023 -275.753Zw.-summe A 363.160.556 -4.016.927 -856.371 -864.935 -873.584 -882.320A 38 02.04.01 Feuerschutz 469 -30.173 -29.704 -30.001 -30.301 -30.60402.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz 2.865.507 -4.276.876 -1.411.369 -1.453.710 -1.497.321 -1.542.241Zw.-summe A 382.865.976 -4.307.049 -1.441.073 -1.453.710 -1.497.321 -1.542.241Zw.-summe Dez. II8.276.951 -17.133.520 -8.856.569 -9.072.894 -9.326.115 -9.586.744Dez. III

C/029Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"OE Produkt Teil- Bezeichnung 2025 2026 2027 2028produkt Produkt / Teilprodukt Erträge Aufwendungen Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/Zuschussbedarf Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss-HH-Entwurf HH-Entwurf HH-Entwurf bedarf bedarf bedarf€ € € € € €Dez. IIIA 46 06.08.01 946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit 0 0 0 0 0Zw.-summe A 460 0 0 0 0 0A 50 03.09.01 Leistungen nach dem BAFöG 517 -207.354 -206.837 -208.905 -210.994 -213.10405.01.01 950100 Verwaltung 51.415 -2.290.501 -2.239.086 -2.306.259 -2.375.447 -2.446.710950101 Hilfe zum Lebensunterhalt 161.412 -6.500.363 -6.338.951 -6.465.730 -6.595.045 -6.726.946950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 54.339.324 -54.339.324 0 0 0 0950120 Hilfen zur Gesundheit 296.652 -5.642.970 -5.346.318 -5.453.244 -5.562.309 -5.673.555950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 0 0 0 0 0 0950140 Hilfe zur Pflege 711.348 -17.806.760 -17.095.412 -17.437.320 -17.786.066 -18.141.787950150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 0 -350.396 -350.396 -357.404 -364.552 -371.843950160 Hilfe in anderen Lebenslagen 0 -302.142 -302.142 -308.185 -314.349 -320.636950170 Freiwillige Förderungen 0 -291.833 -291.833 -297.670 -303.623 -309.695950180 Delegationsaufgaben 2.200.115 -2.200.115 0 0 0 0950200 Pflegewohngeld 37.488 -8.533.350 -8.495.862 -8.665.779 -8.839.095 -9.015.877950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse 2.990 -2.566.590 -2.563.600 -2.614.872 -2.667.169 -2.720.512950220 Wohn- und Pflegeberatung 0 0 0 0 0 0950230 Pflegestützpunkte 0 0 0 0 0 005.02.01 950300 Verwaltung 0 -149.057 -149.057 -150.548 -152.053 -153.574950301 Verwaltung ARGE 13.100.175 -17.607.769 -4.507.594 -4.642.822 -4.782.107 -4.925.570950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung 51.736.010 -76.445.600 -24.709.590 -25.104.943 -25.607.042 -26.119.183950390 Sonstige kommunale Leistungen nach SGB II 3.056.910 -5.155.693 -2.098.783 -2.140.759 -2.183.574 -2.227.24505.03.01 950400 Verwaltung 157.785 -1.344.149 -1.186.364 -1.221.955 -1.258.614 -1.296.372950410 Leistungen nach dem OEG, SVG, BSeuchG 0 0 0 0950420 Leistungen nach dem SGB IX 0 0 0 0 0 0950430 Eingliederungshilfe örtl. Träger 40.680 -7.227.000 -7.186.320 -7.258.183 -7.330.765 -7.404.073950440 Eingliederungshilfe n. Teil 2 SGB IX 26.000 -26.000 0 0 0 0950450 Leistungen nach dem BKGG (BTP) 1.603.600 -1.845.980 -242.380 -247.228 -252.173 -257.21605.03.03 950520 Leistungen Bildung und Teilhabe (Hortkinder/Schulsozial-) 0 0 0 0 0 0950530 Leistungen nach dem AsylbLG (Flüchtlinge) 0 0 0 007.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 44.812 -511.049 -466.237 -466.238 -470.900 -475.609Zw.-summe A 50127.567.233 -211.343.995 -83.776.762 -85.348.044 -87.055.877 -88.799.507A 53 07.01.01 Gesundheitsamt 2.140.191 -8.404.568 -6.264.377 -6.452.308 -6.645.877 -6.845.253Zw.-summe A 532.140.191 -8.404.568 -6.264.377 -6.452.308 -6.645.877 -6.845.253A 57 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 1.039.177 -1.555.831 -516.654 -521.821 -527.039 -532.30905.06.01 957100 Aufgaben/Leistungen n.d. Bundeselterngeldgesetz 293.261 -565.346 -272.085 -274.806 -277.554 -280.330957200 Betreuungsgeld 0 0 0 0 0 0Zw.-summe A 571.332.438 -2.121.177 -788.739 -796.627 -804.593 -812.639A 58 05.03.06 Sozialplanung -106.896 -106.896 -107.965 -109.045 -110.135Zw.-summe A 58-106.896 -106.896 -107.965 -109.045 -110.135Zw.-summe Dez. III131.039.862 -221.976.636 -90.936.774 -92.704.944 -94.615.392 -96.567.534