Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/030Differenzierte

C/030Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"OE Produkt Teil- Bezeichnung 2025 2026 2027 2028produkt Produkt / Teilprodukt Erträge Aufwendungen Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/Zuschussbedarf Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss-HH-Entwurf HH-Entwurf HH-Entwurf bedarf bedarf bedarf€ € € € € €Dez. IVA 39 02.08.01 939100 Veterinäraufsicht 15.820 -181.138 -165.318 -166.971 -168.641 -170.327939110 Tierschutz 14.982 -537.430 -522.448 -527.672 -532.949 -538.278939120 Tierkörperbeseitigung 1.330 -38.955 -37.625 -38.001 -38.381 -38.765939130 Tierzuchtberatung 432 -30.260 -29.828 -30.126 -30.427 -30.73102.08.02 939200 Lebensmittelüberwachung 152.700 -1.642.082 -1.489.382 -1.534.063 -1.580.085 -1.627.48802.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung 1.001 -9.426 -8.425 -8.509 -8.594 -8.680Zw.-summe A 39186.265 -2.439.291 -2.253.026 -2.305.342 -2.359.077 -2.414.269S 64 12.02.01 Kreisstraßen - Unterhaltung / AfA -122.763 -122.763 -122.763 -122.763 -122.76312.02.01 AfA Neuinvestitionen Kreisstraßen -14.967 -14.967 -14.967 -14.967 -14.96712.02.01 Kreisstraßen - Instandsetzung -285.000 -285.000 0 -180.000 0Zw.-summe S 640 -422.730 -422.730 -137.730 -317.730 -137.730A 62 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung v. Geobasisdaten 140.121 -2.211.957 -2.071.836 -2.133.991 -2.198.011 -2.263.95109.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement 30 -547.615 -547.585 -564.013 -580.933 -598.36109.02.03 Grundstückswertermittlung 11.805 -508.372 -496.567 -511.464 -526.808 -542.612Zw.-summe A 62151.956 -3.267.944 -3.115.988 -3.209.468 -3.305.752 -3.404.924A 63 10.02.01 Wohnraumförderung 103.381 -334.078 -230.697 -231.850 -233.009 -234.174Zw.-summe A 63103.381 -334.078 -230.697 -231.850 -233.009 -234.174A 70 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 23.381 -71.929 -48.548 -49.033 -49.523 -50.01813.04.01 Aufgaben ohne Personalübergang - Artenschutz 0 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700Zw.-summe A 7023.381 -103.629 -80.248 -80.733 -81.223 -81.718Zw.-summe Dez. IV464.983 -6.567.672 -6.102.689 -5.965.123 -6.296.791 -6.272.815

C/031Differenzierte Umlage "Abrechnung Stadt Aachen"OE Produkt Teil- Bezeichnung 2025 2026 2027 2028produkt Produkt / Teilprodukt Erträge Aufwendungen Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/ Überschuss/Zuschussbedarf Zuschuss- Zuschuss- Zuschuss-HH-Entwurf HH-Entwurf HH-Entwurf bedarf bedarf bedarf€ € € € € €Dez. VA 40 03.01.01 940120 Kleebachschule in Aachen 108.237 -3.352.664 -3.244.427 -3.328.782 -3.362.070 -3.395.69103.01.02 940220 Lindenschule in Aachen 366.763 -1.891.412 -1.524.649 -1.545.994 -1.561.454 -1.577.06903.01.04 940600 Janusz-Korczak-Schule in Aachen 4.826 -250.691 -245.865 -253.733 -256.270 -258.83303.02.01 940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen 15.112 -2.556.031 -2.540.919 -2.706.079 -2.733.140 -2.760.471940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen 18.294 -3.378.623 -3.360.329 -3.548.507 -3.583.992 -3.619.832940770 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen 12.237 -4.955.614 -4.943.377 -5.150.999 -5.202.509 -5.254.534940780 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen 22.147 -2.050.486 -2.028.339 -2.139.898 -2.161.297 -2.182.910940790 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen 15.900 -1.947.921 -1.932.021 -2.102.039 -2.123.059 -2.144.29003.03.01 940800 Abendrealschule 0 0 0 0 0 003.05.01 940910 WBK/Abendgymnasium 4.129 -401.502 -397.373 -410.884 -414.993 -419.143940400 Allgemeine Schulverwaltung 1.024 -782.867 -781.843 -805.298 -829.457 -854.341Zw.-summe A 40568.669 -21.567.811 -20.999.142 -21.992.213 -22.228.241 -22.467.114A 41 03.04.04 Schulaufsicht 211.820 -1.741.573 -1.529.753 -1.575.646 -1.622.915 -1.671.602Zw.-summe A 41211.820 -1.741.573 -1.529.753 -1.575.646 -1.622.915 -1.671.602A 43 03.04.02 943100 Bildungsbüro 486.995 -1.003.477 -516.482 -521.647 -526.863 -532.132943200 Modellprojekt "Lernen vor Ort" 0 0 0 0 0 0943300 Bildungszugabe 0 -341.501 -341.501 -342.526 -343.554 -344.585943400 Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium 97.168 -285.478 -188.310 -190.193 -192.095 -194.016Zw.-summe A 43584.163 -1.630.456 -1.046.293 -1.054.366 -1.062.512 -1.070.733A 51 06.04.01 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familien- 12.051 -92.597 -80.546 -77.163 -77.935 -78.714bildungsstätten (all. RU) 0 0 0 0951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU) 1.981 -65.605 -63.624 -64.260 -64.903 -65.552060005 Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe 0 0 0 0 0 0Zw.-summe A 5114.032 -158.202 -144.170 -141.423 -142.838 -144.266Zw.-summe Dez. V1.378.684 -25.098.042 -23.719.358 -24.763.648 -25.056.506 -25.353.715Dez. VIAD 16.01.01 Schlüsselzuweisungen vom Land 12.527.340 12.527.340 13.116.125 13.732.583 14.295.619Schul- und Bildungspauschale 3.715.845 3.715.845 3.890.490 4.073.343 4.240.350Investitionspauschale 1.354.442 1.354.442 1.418.101 1.484.752 1.545.627Inklusionspauschale 289.000 289.000 291.890 294.809 297.757Landschaftsumlage einschl. Bedarfsumlage -100.324.322 -100.324.322 -106.112.912 -113.966.043 -119.242.833Landschaftsumlage (Bedarfsumlage ELAG-Abr.) 0 0 016.02.01 Zuf. zu Rückst. (Pensionen etc.)+AfA Isolierung 193.499 -1.375.934 -1.182.435 -1.378.630 -1.582.673 -1.794.878glob. Minderaufw. 0,5 % Anteil Stadt AC 4.967.869 5.069.269 5.244.954 5.383.578Zw.-summe AD18.080.126 -101.700.256 -78.652.261 -83.705.667 -90.718.275 -95.274.780Gesamtsumme166.146.961 -374.633.246 -203.518.416 -211.511.139 -221.351.238 -228.434.123UmlagegrundlagenUmlagesatz606.758.598,24 633.820.031,72 659.489.743,00 683.297.322,7233,5419 33,3709 33,5640 33,4311