Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/0384.2

C/0384.2 Schlüsselzuweisungen (E/411100)Neben der Regionsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen eine weitere wichtige Einnahmequelle der StädteRegion dar. Von der Haushalts- und Finanzausgleichssystematik her dienensie zur Ergänzung der eigenen Steuer- bzw. Umlagekraft. Bei einem angesetzten Aufkommen von ca. 58,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 decken die Schlüsselzuweisungennur rd. 6,0% des gesamten Aufwandes im Ergebnisplan. Die Entwicklung seit dem Haushaltsjahr 1961 ergibt sich aus der nachstehenden Aufstellung:Jahr Aufkommen mehr/weniger Anteil am Volumen des Jahr Aufkommen mehr/weniger Anteil am Volumen desErgebnishaushaltesErgebnishaushaltesEuro % % Euro % %2001 23.226.330 4,8 10,71961 1.426.285 7,4 2002 22.983.392 -1,0 10,81965 2.677.518 9,8 2003 19.848.400 -13,6 10,11970 4.690.608 13,4 2004 22.795.119 14,9 10,91975 4.954.860 14,0 2005 20.692.721 -9,2 8,51976 8.005.458 -10,6 12,4 2006 21.484.435 3,8 9,01977 8.977.981 12,2 12,9 2007 23.653.309 10,1 9,41978 11.041.207 23,0 14,5 2008 25.967.207 9,8 10,01979 11.775.850 6,7 14,8 2009 29.126.769 12,2 9,11980 12.617.969 7,2 14,6 2010 27.646.287 -5,1 5,41981 13.654.389 8,2 15,3 2011 28.869.742 4,4 5,81982 13.787.156 1,0 15,0 2012 23.387.677 -19,0 4,21983 13.723.693 -0,5 15,8 2013 32.043.100 37,0 5,61984 13.713.466 -0,1 15,0 2014 33.210.833 3,6 5,51985 14.707.610 7,3 15,2 2015 34.220.342 3,0 5,51986 15.498.836 5,4 14,4 2016 34.091.706 -0,4 5,31987 16.363.705 5,6 14,1 2017 33.080.446 -3,0 4,81988 16.939.809 3,5 13,8 2018 37.790.088 14,2 5,41989 16.447.538 -2,9 12,5 2019 41.557.448 10,0 5,91990 17.192.219 4,5 11,4 2020 45.010.808 8,3 6,01991 17.953.777 4,4 10,8 2021 46.595.126 3,5 5,81992 19.130.581 6,6 11,0 2022 49.053.889 5,3 6,01993 21.033.853 9,9 11,5 2023 52.936.402 7,9 6,01994 21.312.097 1,3 11,6 2024 53.489.515 1,0 5,71995 21.619.171 1,4 12,1 2025 58.740.189 9,8 6,01996 21.314.104 -1,4 10,81997 22.423.640 5,2 12,31998 19.187.854 -14,4 10,61999 19.692.665 2,6 9,52000 22.168.353 12,6 10,6Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass der prozentuale Anteil der Schlüsselzuweisungen am Volumen des Verwaltungs-/Ergebnishaushaltes 1983 mit 15,8% seinenHöchststand erreicht hat und seitdem deutlich - in der letzten Dekade auf Werte zwischen 4,8% und 6,0% - gesunken ist.Die jeweiligen prozentualen Abweichungen in den einzelnen Haushaltsjahren zeigen deutlich, dass die pauschalen Zuwachsraten der Schlüsselmassen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzennicht ohne Weiteres als Verbesserung bei den einzelnen Körperschaften angesetzt werden können. Hier kommt es vielmehr und in erster Linie auf die Entwicklung derUmlage- bzw. Steuerkraft an, die von der Systematik her durch die Schlüsselzuweisungen nur ergänzt werden soll.

C/039Der Haushalt 2025 berücksichtigt die auf Basis der sog. "Modellrechnung" ermittelten Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2025.Für die Folgejahre wurde die mittelfristige Entwicklung auf Basis der am 19.09.2024 bzw. 02.10.2024 veröffentlichten Orientierungsdatendes Landes mit je +4,7 % in 2026 und 2027 und mit +4,1 % in 2028 fortgeschrieben.Danach ist für das Haushaltsjahr 2025 und für die Folgejahre von folgenden Werten auszugehen:Schlüsselzuweisungen 2025 - 2028 (Haushaltsentwurf 2025, 20.01.2025)2023 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € €Ansätze lt. vorjähriger FinanzplanungErgebnisSchlüsselzuweisungen lt. Haushaltsentwurf 202552.938.408 53.489.212 54.826.442 57.019.500 59.300.28052.936.402 53.489.51553.489.212 58.740.189 61.500.978 64.391.524 67.031.576Steigerung in € 552.810 5.250.977 2.760.789 2.890.546 2.640.052Steigerung in %Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten1,04% 9,82% 4,70% 4,70% 4,10%4,70% 4,70% 4,10%