Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/050Sitzungsvorlagen-Nr.:Entwicklung des Personalbewirtschaftungskonzeptes 2022 - 2027 (Stand HH-Entwurf 2025, 20.01.2025)OE Personalmaßnahme Maßnahme dauerhaftoder befristet bis….Bemerkungen €in 2024 beschlossene / zu berücksichtigende Mehrbedarfe für den HH 2025(SRT-Beschluss vom 10.10.2024; SV 2024/0340)Mehrbedarfe innerhalb des PBK (davon refinanziert 200.250 €; ohne A 57) 703.645Mehrbedarfe außerhalb des PBK (davon refinanziert 257.867 €) 709.198Mehrbedarfe A 32 / A 20 aufgrund SV 2024/0401 (GÜA, refinanziert) 112.500Mehrbedarfe A 64 aufgrund SV 2022/0055 (erstmalige Veranschlagung, refinanziert) 165.400Folgeauswirkungen Mehrbedarfsverfahren 2023 bzw. 2024 941.265Basiswert für den Haushalt 2025 102.044.028zzgl. Tarif-/Besoldungserhöhung 2025 2.887.783Stand zum 31.12.2024 = Vorgabe HH 2025 104.931.811tatsächliche Veranschlagung im HH-Entwurf 2025 104.911.797

Zusammenfassung C/051Nachstehend dargestellt sind die in den Produkten dezentral veranschlagten Dienstbezüge für Beamte, Gehälter der Tariflich Beschäftigten einschl. der Beiträge zu Versorgungskassen (Rheinische Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse),zur Sozialversicherung sowie Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger:OE Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Zusammenfassung der DezernatePersonal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich BeschäftigteSR Behördenleitung undDez. I Dezernat I 4.087.207,15 4.282.450,40 4.443.092,80 4.885.620,37 5.009.939,75 5.516.412,32 5.721.788,96 6.322.443,80 6.250.222,99 6.838.085 7.136.398 7.515.605 7.816.229 8.128.878Dez. II Dezernat II 15.529.102,99 15.487.992,27 17.145.863,65 18.377.945,79 20.636.091,32 21.961.138,48 22.398.692,16 24.483.710,86 26.425.066,13 29.982.082 32.405.330 33.795.295 35.147.109 36.552.991Dez. III Dezernat III 30.391.365,27 31.944.376,58 34.676.542,14 36.839.333,59 37.570.965,09 39.641.026,93 41.632.770,31 44.565.850,60 44.824.732,82 49.713.380 50.442.944 52.460.662 54.559.092 56.741.454davonJobcenter 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 19.353.366,82 20.289.981,29 21.280.961,08 21.266.574,92 22.598.186,83 22.414.401,54 25.000.000,00 24.750.000,00 25.740.000,00 26.769.600,00 27.840.384,00Versorgungsamt 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031,15 1.339.199,23 1.418.276,29 1.474.353,31 1.717.278,06 2.141.172 2.347.049 2.440.931 2.538.569 2.640.112Personalaufwand ohne Jobcenter/Versorg.-Amt 14.128.548,91 14.439.930,85 15.210.656,53 16.448.349,15 16.068.952,65 17.020.866,62 18.947.919,10 20.493.310,46 20.693.053,22 22.572.208 23.345.895 24.279.731 25.250.923 26.260.958Dez. IV Dezernat IV 14.299.663,15 14.129.853,76 14.956.138,56 16.012.306,01 16.872.722,63 17.474.997,73 17.959.393,75 19.014.039,84 19.585.024,81 21.625.849 22.759.826 23.670.220 24.617.029 25.601.709Dez. V Dezernat V 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.058.271,15 31.194.536,57 33.629.492,74 37.775.863,26 40.572.156 43.446.206 45.178.722 46.985.870 48.830.635davonTageseinrichtungen für Kinder 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.734,95 17.058.161,54 18.617.369,23 21.361.378,29 22.178.360 24.181.858 25.149.131 26.155.096 27.201.300Personalaufwand ohne Kindergärten 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 14.052.536,20 14.136.375,03 15.012.123,51 16.414.484,97 18.393.796 19.264.348 20.029.591 20.830.774 21.629.335Dez. VI Dezernat VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 105.443,03 0 0 0 0 0ADM Allgemeine Deckungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.850,77 0,00 0,00 0 0 0 0 0Brutto-Personal-/Versorgungsaufwand 84.989.044 87.709.094 94.688.589 101.353.782 108.001.216 114.651.847 119.008.238 128.135.088 134.966.353 148.731.552 156.190.704 162.620.504 169.125.329 175.855.667davonVersorgungsamt 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031 1.339.199 1.418.276 1.474.353 1.717.278 2.141.172 2.347.049 2.440.931 2.538.569 2.640.112Jobcenter 15.252.895 16.572.477 18.462.580 19.353.367 20.289.981 21.280.961 21.266.575 22.598.187 22.414.402 25.000.000 24.750.000 25.740.000 26.769.600 27.840.384Tageseinrichtungen für Kinder 9.875.706 10.806.232 11.683.019 13.106.500 15.083.942 16.005.735 17.058.162 18.617.369 21.361.378 22.178.360 24.181.858 25.149.131 26.155.096 27.201.300Netto-Personal_/Versorgungsaufwand 58.850.521 59.398.416 63.539.684 67.856.297 71.415.262 76.025.951 79.265.226 85.445.178 89.473.295 99.412.020 104.911.797 109.290.442 113.662.064 118.173.871