Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/052 Dez. IOE Produkt

C/052 Dez. IOE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Behördenleitung und Dezernat IBehördenleitungSR 01.03.06 Städteregionsrat 376.598,38 368.367,18 393.516,57 412.348,72 438.555,05 533.467,77 624.810,19 730.704,53 564.746,90 628.821 607.996 632.316 657.609 683.913Dezernat I376.598,38 368.367,18 393.516,57 412.348,72 438.555,05 533.467,77 624.810,19 730.704,53 564.746,90 628.821 607.996 632.316 657.609 683.913Dez. I 01.03.02 Dezernent I 281.586,69 273.758,02 287.692,12 295.265,86 26.424,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0S 13 01.09.01 Presse und Marketing281.586,69 273.758,02 287.692,12 295.265,86 26.424,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0913100 Presse 183.469,43 181.903,29 192.561,69 187.523,07 278.891,85 239.442,19 242.450,85 260.997,55 310.454,97 328.155 325.701 338.729 352.278 366.369913200 Marketing 85.176,46 98.922,10 114.964,75 146.387,70 77.868,49 131.113,75 113.292,42 120.909,09 111.823,03 111.879 114.328 118.901 123.657 128.603913300 Zukunftsprogramm 79.173,27 79.522,05 86.081,20 90.745,89 98.188,63 104.495,88 105.944,37 108.985,47 113.007,69 109.572 102.114 106.199 110.447 114.865347.819,16 360.347,44 393.607,64 424.656,66 454.948,97 475.051,82 461.687,64 490.892,11 535.285,69 549.606 542.143 563.829 586.382 609.837A 14 01.05.01 Prüfung und Beratung des Kreises 516.574,55 523.981,22 547.081,70 562.658,69 630.375,92 635.057,60 623.684,00 689.494,21 711.276,31 818.346 841.396 875.052 910.054 946.456A 15 01.06.0101.08.03 Datenschutz/InformationssicherheitPersonal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte914100 Datenschutz 111.677,33 112.793,37 119.939,10 115.548,82 198.413,52 204.124,37 174.768,27 193.087,38 120.702,86 147.319 152.468 158.567 164.910 171.506914110 Informationssicherheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.747,31 119.097 128.825 133.978 139.337 144.910628.251,88 636.774,59 667.020,80 678.207,51 828.789,44 839.181,97 798.452,27 882.581,59 930.726,48 1.084.762,00 1.122.689,00 1.167.597,00 1.214.301,00 1.262.872,00915100 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen 146.780,38 132.171,91 132.312,57 191.408,48 211.115,03 327.692,89 307.124,97 356.261,31 280.597,60 344.261 351.368 365.423 380.040 395.242915200 Rechtsangelegenheiten Dez. I und III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0146.780,38 132.171,91 132.312,57 191.408,48 211.115,03 327.692,89 307.124,97 356.261,31 280.597,60 344.261 351.368 365.423 380.040 395.242S 16 04.06.02 Kultur 0,00 239.321,66 240.606,82 251.343,13 276.096,50 244.726,14 297.063,70 320.397,97 324.928,85 373.382 335.581 349.004 362.964 377.4830,00 239.321,66 240.606,82 251.343,13 276.096,50 244.726,14 297.063,70 320.397,97 324.928,85 373.382 335.581 349.004 362.964 377.483A 20 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling 936.788,68 909.524,88 910.328,21 830.666,91 865.943,36 1.055.371,31 1.110.234,57 1.226.991,31 1.281.506,68 1.384.297 1.419.041 1.475.803 1.534.835 1.596.22801.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement,Vollstreckung 786.925,39 779.488,71 758.145,72 843.447,03 902.749,35 948.516,24 947.690,04 995.052,69 1.031.305,93 1.135.399 1.274.228 1.418.947 1.475.705 1.534.7351.723.714,07 1.689.013,59 1.668.473,93 1.674.113,94 1.768.692,71 2.003.887,55 2.057.924,61 2.222.044,00 2.312.812,61 2.519.696 2.693.269 2.894.750 3.010.540 3.130.963S 80Wirtschaftliche Beteiligungen01.07.03 Zentrales Controlling 0,00 0,00 0,00 131.164,03 135.868,47 138.485,94 146.112,46 168.450,52 174.403,55 190.599 216.055 224.697 233.685 243.03211.01.01 Energieversorgung 25.887,99 26.424,97 27.282,17 29.346,81 17.085,48 18.228,99 21.103,80 35.045,02 24.859,13 18.576 36.819 38.292 39.824 41.41712.03.01 Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) 25.225,02 26.445,36 26.727,70 29.419,45 26.716,09 28.953,52 34.331,58 23.495,78 41.008,54 48.661 46.630 48.495 50.435 52.45215.02.01 Verwaltung der wirtschaft. Unternehmen 97.233,26 97.893,76 103.482,07 139.564,53 263.706,23 283.629,49 324.532,74 434.659,70 430.632,79 461.820 463.061 481.583 500.846 520.880148.346,27 150.764,09 157.491,94 329.494,82 443.376,27 469.297,94 526.080,58 661.651,02 670.904,01 719.656 762.565 793.067 824.790 857.78101.08.01 Schwerbehindertenvertretung 0,00 0,00 0,00 82.137,31 84.509,88 67.905,63 62.807,26 72.354,34 80.542,73 78.986 80.606 83.830 87.183 90.6700,00 0,00 0,00 82.137,31 84.509,88 67.905,63 62.807,26 72.354,34 80.542,73 78.986 80.606 83.830 87.183 90.67001.08.02906100 Gleichstellung 94.017,82 75.841,04 66.098,66 73.381,68 100.151,53 120.884,37 128.647,96 128.823,23 107.485,40 86.514 97.190 101.078 105.121 109.32694.017,82 75.841,04 66.098,66 73.381,68 100.151,53 120.884,37 128.647,96 128.823,23 107.485,40 86.514 97.190 101.078 105.121 109.326PR 01.14.01 Personalrat 340.092,50 356.090,88 436.271,75 473.262,26 377.280,13 434.316,24 457.189,78 456.733,70 442.192,72 452.401 542.991 564.711 587.299 610.791340.092,50 356.090,88 436.271,75 473.262,26 377.280,13 434.316,24 457.189,78 456.733,70 442.192,72 452.401 542.991 564.711 587.299 610.791Summe Dezernat I 4.087.207,15 4.282.450,40 4.443.092,80 4.885.620,37 5.009.939,75 5.516.412,32 5.721.788,96 6.322.443,80 6.250.222,99 6.838.085,00 7.136.398,00 7.515.605,00 7.816.229,00 8.128.878,00davonGF Energeticon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 1Personalaufw. - ohne GF Energeticon - 4.087.207,15 4.282.450,40 4.443.092,80 4.885.620,37 5.009.939,75 5.516.412,32 5.721.788,96 6.322.443,80 6.250.222,99 6.838.085 7.136.398 7.515.605 7.816.229 8.128.877

Dez. II C/053OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Dezernat IIDez. II 01.03.03 Dezernentin II 243.083,92 191.162,51 249.068,78 242.874,99 285.976,88 327.140,72 346.409,45 380.626,41 289.621,52 378.368 349.250 363.220 377.749 392.859243.083,92 191.162,51 249.068,78 242.874,99 285.976,88 327.140,72 346.409,45 380.626,41 289.621,52 378.368 349.250 363.220 377.749 392.859A 10 01.01.01 Büro Städteregionstag 502.985,67 504.644,74 516.432,51 487.817,46 492.045,59 524.549,85 507.626,92 438.079,62 526.414,45 452.580 459.131 477.496 496.596 516.46001.04.0101.13.02910100 Personalwesen 657.385,07 621.194,94 668.839,60 721.363,68 749.777,05 744.706,72 794.764,13 878.597,63 950.964,49 1.122.303 1.130.165 1.175.372 1.222.387 1.271.282910101 Personalreserve 210.987,71 125.716,66 111.891,91 77.007,63 300.279,30 660.376,20 454.247,54 530.773,91 942.103,92 1.502.163 1.728.690 1.797.838 1.869.752 1.944.542910110 Personalentwicklung und Fortbildung 304.743,44 289.071,77 281.319,61 271.450,43 217.922,62 213.823,98 203.771,07 203.997,84 248.451,75 228.323 248.208 258.136 268.461 279.199910120 Ausbildung von Nachwuchskräften 1.187.072,56 1.182.785,65 1.473.346,07 1.502.435,78 1.663.679,62 1.836.683,34 2.013.887,66 2.416.237,47 2.466.405,78 2.674.157 2.928.191 3.045.319 3.167.132 3.293.817910130 Besoldung und Beihilfen 319.448,44 300.515,07 309.466,07 374.414,14 372.418,50 382.105,44 444.879,81 549.587,34 617.012,65 584.722 708.903 737.259 766.749 797.419910140 Organisation 0,00 0,00 0,00 0,00 309.915,39 304.548,29 300.631,07 330.130,58 299.208,11 336.040 334.294 347.666 361.573 376.036910300 Poststelle 111.687,28 117.782,47 125.955,31 139.056,86 146.984,07 153.294,34 156.866,73 164.069,56 166.174,54 213.650 234.492 243.872 253.627 263.772910310 Auskunft 79.043,59 80.440,54 87.297,12 89.053,47 89.093,21 92.436,69 95.109,75 97.235,05 107.726,07 146.748 164.024 170.585 177.408 184.50401.13.03 Beschaffung./Service/Arbeitssicherheit 635.685,95 586.685,67 680.285,11 638.627,52 687.008,32 724.196,37 726.475,27 778.607,16 813.099,02 844.428 970.350 1.009.164 1.049.531 1.091.51201.13.04 Hausdruckerei 161.188,45 166.958,00 163.214,19 184.192,66 188.366,50 195.088,15 236.894,43 219.881,30 230.709,69 223.543 235.384 244.799 254.591 264.77501.13.05 Fuhrpark/Garage 192.734,74 194.287,08 190.434,60 203.401,18 192.855,30 200.878,87 88.777,33 110.017,82 129.638,53 79.831 71.848 74.722 77.711 80.8194.362.962,90 4.170.082,59 4.608.482,10 4.688.820,81 5.410.345,47 6.032.688,24 6.023.931,71 6.717.215,28 7.497.909,00 8.408.488 9.213.680 9.582.228 9.965.518 10.364.137S 30 01.04.03 Stabsstelle "Recht" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.048,60 156.575,43 158.352 172.024 178.905 186.061 193.503A 32 02.03.01Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" 94.165,91 100.089,56 130.320,74 159.907,77 165.429,35 201.266,90 309.670,90 379.292,00 213.498,89 298.605 302.965 315.084 327.687 340.79494.165,91 100.089,56 130.320,74 159.907,77 165.429,35 201.266,90 309.670,90 399.340,60 370.074,32 456.957 474.989 493.989 513.748 534.297932100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 155.680,94 134.157,99 154.213,88 222.368,23 233.477,02 278.311,35 295.323,81 312.152,37 338.814,73 383.611 381.267 396.518 412.379 428.874932110 Sprengstoffrechtl. Angelegenheiten 20.270,61 21.109,17 40.882,21 37.693,47 31.101,81 31.825,90 34.178,99 35.077,14 36.001,60 35.419 35.561 36.983 38.462 40.000932120 Aufgaben n.d. Gewerbeordnung (GewO) 53.576,10 54.439,38 59.524,57 65.100,40 89.641,85 92.334,72 96.040,66 103.816,98 107.045,33 109.808 114.387 118.962 123.720 128.669932130 Aufgaben nach der GewO (Bewachungsgewerbe) 0,00 0,00 0,00 0,00 82.304,55 119.468,36 158.297,85 108.291,15 99.825,40 129.517 128.411 133.547 138.889 144.445932140 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.440,31 77.799,10 81.539 75.547 78.569 81.712 84.98002.03.02 Verkehrsordnungsüberwachung 1.106.685,19 1.056.049,95 1.113.551,09 1.210.972,46 1.255.893,44 1.381.220,94 1.375.521,90 1.288.786,26 1.403.629,91 1.545.981 1.710.721 1.872.900 1.947.817 2.025.72902.03.03 Allg. Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten 276.506,72 293.703,35 298.109,24 284.797,79 282.503,39 281.993,14 332.867,69 306.945,03 315.919,28 340.702 398.821 414.774 431.365 448.62002.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit 111.437,76 102.447,51 82.400,76 81.498,61 100.405,42 115.932,16 120.185,69 135.307,56 107.734,53 132.270 89.272 92.843 96.557 100.4191.724.157,32 1.661.907,35 1.748.681,75 1.902.430,96 2.075.327,48 2.301.086,57 2.412.416,59 2.362.816,80 2.486.769,88 2.758.847 2.933.987 3.145.096 3.270.901 3.401.736A 33 02.03.05933200 Ausländeraufsicht 3.388.760,77 3.580.414,33 3.947.496,21 4.133.997,09 4.700.126,45 4.978.175,09 5.152.286,37 5.826.167,30 6.449.878,08 7.190.362 7.639.805 7.945.397 8.263.213 8.593.742933210 Einbürgerungen, Namensänderungen,Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht 653.561,40 657.915,69 688.481,14 701.146,54 690.198,51 612.396,80 460.074,16 407.518,93 571.652,86 682.971 704.653 732.839 762.153 792.6394.042.322,17 4.238.330,02 4.635.977,35 4.835.143,63 5.390.324,96 5.590.571,89 5.612.360,53 6.233.686,23 7.021.530,94 7.873.333 8.344.458 8.678.236 9.025.366 9.386.381A 36 02.03.09936100 Verwaltung 740.861,00 719.468,38 746.361,02 760.257,82 793.884,80 870.720,42 849.051,53 861.555,36 877.704,59 967.729 1.004.158 1.044.324 1.086.097 1.129.541936200 Zulassungsstelle 1.809.060,77 1.831.700,45 1.931.099,24 2.115.640,06 2.309.156,38 2.394.456,73 2.478.835,64 2.469.936,39 2.356.053,20 2.463.970 2.670.965 2.777.804 2.888.916 3.004.473936300 Führerscheinstelle 1.017.290,32 1.035.186,92 1.270.892,89 1.396.689,06 1.619.970,65 1.596.794,73 1.614.378,37 1.882.574,15 1.739.132,68 1.779.712 1.947.643 2.025.549 2.106.571 2.190.834936400 Ausnahmegenehmigungen 236.352,33 184.661,22 379.925,46 587.884,38 630.163,44 469.918,45 537.712,52 563.125,05 694.996,38 732.716 770.867 801.702 833.770 867.1213.803.564,42 3.771.016,97 4.328.278,61 4.860.471,32 5.353.175,27 5.331.890,33 5.479.978,06 5.777.190,95 5.667.886,85 5.944.127 6.393.633 6.649.379 6.915.354 7.191.969A 38 02.04.01 Feuerschutz 403.235,39 402.120,15 466.936,90 513.992,28 571.641,94 619.091,04 686.408,49 849.533,85 890.369,88 1.008.758 1.264.567 1.315.150 1.367.756 1.422.46602.05.01 Rettungsdienst 607.355,71 645.576,09 629.969,23 742.083,87 915.450,64 1.000.649,61 1.024.658,90 1.140.481,04 1.292.019,88 2.259.597 2.500.789 2.600.821 2.704.854 2.813.04802.05.02 Luftrettung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.614,69 58.343,76 57.271,07 77.486,15 71.118 80.154 83.360 86.694 90.16202.06.01 Katastrophenschutz 199.172,79 255.942,23 306.004,27 417.604,05 448.155,56 450.988,34 438.944,79 547.842,60 788.492,93 778.173 802.255 834.345 867.719 902.42802.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und K'Schutz 49.082,46 51.764,80 42.143,92 14.616,11 20.263,77 15.150,15 5.568,98 17.706,03 42.904,78 44.316 47.568 49.471 51.450 53.5081.258.846,35 1.355.403,27 1.445.054,32 1.688.296,31 1.955.511,91 2.176.493,83 2.213.924,92 2.612.834,59 3.091.273,62 4.161.962 4.695.333 4.883.147 5.078.473 5.281.612Summe Dezernat II 15.529.102,99 15.487.992,27 17.145.863,65 18.377.945,79 20.636.091,32 21.961.138,48 22.398.692,16 24.483.710,86 26.425.066,13 29.982.082 32.405.330 33.795.295 35.147.109 36.552.991