Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/054 Dez. IIIOE Produkt

C/054 Dez. IIIOE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Dezernat IIIDez. III 01.03.04 Dezernent III 105.779,43 200.364,86 242.135,10 248.939,54 238.458,64 313.439,07 291.668,44 344.998,68 345.108,86 346.546 352.442 366.540 381.202 396.450A 12 01.13.01105.779,43 200.364,86 242.135,10 248.939,54 238.458,64 313.439,07 291.668,44 344.998,68 345.108,86 346.546 352.442 366.540 381.202 396.450912200 Informationstechnik/IT-Steuerung 1.119.664,93 1.102.857,17 1.166.696,20 1.211.843,92 1.206.230,91 1.198.087,89 1.305.869,07 1.508.482,21 1.631.584,07 1.752.224 2.015.566 2.096.189 2.180.037 2.267.238912210 Kommunikationstechnik einschl. Telefonzentrale 113.444,37 115.232,09 121.682,92 114.589,13 115.822,83 117.960,49 109.817,97 116.252,39 144.963,22 143.391 189.104 196.668 204.535 212.71601.13.06 Digitalisierung und E-Government 0,00 0,00 0,00 67.356,29 227.950,30 240.666,14 179.016,66 0,00 0,00 0 0 0 0 01.233.109,30 1.218.089,26 1.288.379,12 1.393.789,34 1.550.004,04 1.556.714,52 1.594.703,70 1.624.734,60 1.776.547,29 1.895.615 2.204.670 2.292.857 2.384.572 2.479.954A 46 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum 371.885,40 397.945,90 499.710,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0946100 Komm. Integrationsz.- Ums. nach Maßg. Land NRW 0,00 0,00 0,00 638.223,37 584.896,25 658.129,49 604.413,92 1.138.497,45 1.375.072,58 1.425.210 1.536.238 1.597.688 1.661.596 1.728.060946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit 0,00 0,00 0,00 53.388,06 131.307,51 128.380,30 110.541,42 116.486,27 139.010,76 121.448 148.995 154.955 161.153 167.59906.08.02 Stärkung des Miteinanders aller EW derStR AC in den Handlungsfeldern Sprache/Bildung, Kultur/Religion und Sicherheit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0371.885,40 397.945,90 499.710,13 691.611,43 716.203,76 786.509,79 714.955,34 1.254.983,72 1.514.083,34 1.546.658 1.685.233 1.752.643 1.822.749 1.895.659A 50 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz(BAföG) 398.288,23 373.513,95 400.477,25 424.420,76 486.463,17 515.618,76 389.275,07 355.321,31 352.846,59 455.443 362.110 376.594 391.658 407.32405.01.01 Leistungen nach dem SGB XII u. PfG NW950100 Verwaltung 3.716.650,51 3.690.390,86 4.021.546,05 4.175.455,26 4.384.136,97 3.722.454,17 3.687.117,75 3.667.909,57 3.624.609,14 3.969.183 4.151.678 4.317.745 4.490.455 4.670.07305.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II950300 Verwaltung 263.136,82 260.712,34 275.338,90 286.506,52 256.702,97 282.787,31 239.186,42 254.154,85 238.783,30 238.440 266.004 276.644 287.710 299.218950301 Verwaltung ARGE 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 19.353.366,82 20.289.981,29 21.280.961,08 21.266.574,92 22.598.186,83 22.414.401,54 25.000.000 24.750.000 25.740.000 26.769.600 27.840.38405.03.01 Besondere soziale Leistungen950400 Verwaltung 852.096,50 799.512,58 706.538,15 689.512,48 715.344,47 1.273.090,53 1.431.900,34 1.491.746,06 1.671.635,19 1.770.905 1.973.644 2.052.590 2.134.694 2.220.08205.03.03 Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)950510 Leistungen nach dem BKGG 35.428,52 34.427,82 37.057,82 38.578,43 42.077,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 007.01.05 Ausgaben nach dem Heimgesetz 344.398,81 405.360,67 437.557,82 563.654,32 662.614,78 787.401,67 858.723,77 969.075,67 916.296,54 1.073.465 977.352 1.016.446 1.057.104 1.099.38820.862.894,61 22.136.395,03 24.341.095,78 25.531.494,59 26.837.320,88 27.862.313,52 27.872.778,27 29.336.394,29 29.218.572,30 32.507.436 32.480.788 33.780.019 35.131.221 36.536.469A 53 07.01.01 Gesundheitsförd., Prävention und Gesundheitsh. 5.478.147,20 5.663.749,84 5.826.639,32 6.362.777,33 6.388.374,35 6.744.267,35 6.955.415,25 7.907.170,60 9.292.728,78 10.636.676 10.726.272 11.155.323 11.601.536 12.065.59707.01.06 Corona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.549,11 2.287.064,39 2.093.333,51 461.789,68 0 0 0 0 05.478.147,20 5.663.749,84 5.826.639,32 6.362.777,33 6.388.374,35 7.232.816,46 9.242.479,64 10.000.504,11 9.754.518,46 10.636.676 10.726.272 11.155.323 11.601.536 12.065.597A 54 03.07.01 Fachseminar für Altenpflege, Fort- undWeiterbildung 609.662,54 546.104,53 584.342,22 689.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 003.07.02 Fort- und Weiterbildung 235.274,46 292.416,38 284.009,86 310.481,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 005.04.01 Allgemeine Altenarbeit und zentraleAufgaben 208.754,84 207.946,32 188.648,94 143.637,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01.053.691,84 1.046.467,23 1.057.001,02 1.143.385,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0A 57 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 599.072,53 538.717,93 586.973,05 582.594,36 694.762,64 782.599,24 846.654,58 848.552,26 1.002.565,06 1.290.461 1.415.425 1.472.042 1.530.924 1.592.16105.06.01Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte957100 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld-und -elternzeitgesetz (BEEG) 280.548,83 343.096,35 377.015,76 455.023,26 517.268,51 556.599,99 571.621,71 625.801,05 714.713,00 850.711 931.624 968.889 1.007.645 1.047.951957200 Betreuungsgeld 130.299,78 50.154,64 39.317,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031,15 1.339.199,23 1.418.276,29 1.474.353,31 1.717.278,06 2.141.172 2.347.049 2.440.931 2.538.569 2.640.112A 58 05.03.04 Andere soziale Leistungen (Inklusion) 275.936,35 248.320,93 297.772,17 317.109,90 467.582,84 209.652,11 197.678,44 205.875,65 195.262,92 280.155 349.082 363.045 377.567 392.67005.03.06 Sozialplanung 0,00 101.074,61 120.503,68 112.608,62 160.989,43 340.382,23 300.230,19 324.006,24 303.361,59 359.122 297.408 309.304 321.676 334.543275.936,35 349.395,54 418.275,85 429.718,52 628.572,27 550.034,34 497.908,63 529.881,89 498.624,51 639.277 646.490 672.349 699.243 727.213Summe Dezernat III 30.391.365,27 31.944.376,58 34.676.542,14 36.839.333,59 37.570.965,09 39.641.026,93 41.632.770,31 44.565.850,60 44.824.732,82 49.713.380 50.442.944 52.460.662 54.559.092 56.741.454davonJobcenter 15.252.895,22 16.572.476,81 18.462.579,79 19.353.366,82 20.289.981,29 21.280.961,08 21.280.961,08 21.280.962,08 22.414.401,54 25.000.000 24.750.000 25.740.000 26.769.600 27.840.384Versorgungsamt 1.009.921,14 931.968,92 1.003.305,82 1.037.617,62 1.212.031,15 1.339.199,23 1.418.276,29 1.474.353,31 1.717.278,06 2.141.172 2.347.049 2.440.931 2.538.569 2.640.112Personalaufwendungen - ohne JC / VA - 14.128.548,91 14.439.930,85 15.210.656,53 16.448.349,15 16.068.952,65 17.020.866,62 18.933.532,94 21.810.535,21 20.693.053,22 22.572.208 23.345.895 24.279.731 25.250.923 26.260.958

Dez. IV C/055OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Dezernat IVPersonal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich BeschäftigteDez IV 01.03.05 Dezernentin IV 230.212,32 235.021,01 208.577,75 134.411,29 251.167,60 284.627,93 285.886,79 295.415,27 407.733,21 311.283 413.401 429.937 447.134 465.01902.06.02 Hochwasserschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.733 186.590 194.054 201.816 209.889230.212,32 235.021,01 208.577,75 134.411,29 251.167,60 284.627,93 285.886,79 295.415,27 407.733,21 505.016 599.991 623.991 648.950 674.908A 39 02.08.01939100 Veterinäraufsicht 277.598,12 308.637,50 302.434,84 308.659,66 348.320,04 389.817,92 438.693,08 272.315,84 358.545,03 340.946 415.333 431.946 449.224 467.193939110 Tierschutz 394.731,71 412.530,96 494.610,44 524.234,72 572.534,51 636.739,17 562.308,00 694.909,39 799.259,38 926.367 943.330 981.063 1.020.306 1.061.118939120 Tierkörperbeseitigung 5.665,87 5.482,37 6.337,71 6.080,95 7.298,96 6.540,41 6.631,70 601,25 0,00 0 0 0 0 0939130 Tierzuchtberatung 46.387,08 48.588,19 52.197,61 55.073,43 57.637,81 62.508,49 64.161,58 65.191,89 67.733,27 66.602 73.852 76.806 79.878 83.07302.08.02939200 Lebensmittelüberwachung 1.202.835,33 1.169.839,94 1.284.347,01 1.439.118,92 1.444.006,70 1.570.273,35 1.754.332,26 1.657.242,13 1.535.518,06 1.754.673 1.882.445 1.957.743 2.036.053 2.117.495939210 Fleischhygieneüberwachung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 002.08.03 Schlachttier- und Fleischüberwachung 64.389,43 61.872,80 49.920,13 51.806,07 47.741,24 7.420,82 7.393,92 49.969,26 73.733,93 58.042 2.862 2.976 3.095 3.2191.991.607,54 2.006.951,76 2.189.847,74 2.384.973,75 2.477.539,26 2.673.300,16 2.833.520,54 2.740.229,76 2.834.789,67 3.146.630 3.317.822 3.450.534 3.588.556 3.732.098S 60 01.04.04 Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.455 259.641 270.027 280.828 292.0610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.455 259.641 270.027 280.828 292.061A 61 01.12.01 Gebäudemanagement 1.285.797,83 1.249.091,04 1.373.833,19 1.600.408,95 2.033.207,22 2.137.936,82 2.033.721,40 2.113.027,32 2.309.877,60 2.723.524 2.949.634 3.067.619 3.190.324 3.317.93701.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude961100 Geb. Aachen, Zollernstr. 10 -16 212.148,25 224.792,49 188.356,12 240.757,33 304.648,07 314.274,41 313.001,15 418.914,49 423.826,07 329.367 298.104 310.028 322.429 335.326961120 Geb. Herzogenrath, Kaiserstr. 50 38.664,27 44.117,41 45.089,53 46.509,42 47.126,24 41.615,08 40.860,06 46.207,04 53.068,33 45.683 48.525 50.466 52.484 54.584961130 Geb. Eschweiler, Steinstr. 87 10.346,92 10.785,27 11.084,69 11.458,79 11.742,56 12.104,71 12.216,67 12.401,63 11.494,97 6.162 15.002 15.602 16.226 16.875961140 Geb. Würselen, Carlo-Schmid-Str. 4.719,92 4.850,20 4.947,83 4.010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0961170 Sonstige Verwaltungsgebäude 2.889,85 45,92 0,00 0,00 0,0001.12.03 Gebäudemanagement f. Schulgebäude 0,00961200 BK in Alsdorf 20.406,45 20.443,62 20.959,76 21.628,35 22.241,39 23.050,72 5.578,35 0,00 0,00 6.532 0 0 0 0961210 BK in Herzogenrath 0,00 0,00 0,00 0,00961220 BK in Eschweiler 33.538,47 15.713,66 76,88 0,00961230 BK in Simmerath 0,00 0,00 0,00 41.578,18961240 BK in Stolberg 38.379,19 39.310,16 40.119,11 0,00 42.586,21 44.313,72 44.096,65 38.765,22 45.733,06 42.893 48.337 50.270 52.281 54.372961250 Roda-Schule in Herzogenrath 0,00 0,00 0,00 0,00961260 Regenbogenschule in Stolberg 0,00 0,00 0,00 0,00961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler 0,00 0,00 0,00 0,00961280 Martinus-Schule in Baesweiler 0,00 0,00 0,00 0,00961290 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 0,00 0,00 0,00 0,0001.12.04 Gebäudemanagement f. sonst. allg. Grundvermögen 0,00 0,00961300 Geb. Simmerath; Kranzbruchstr. (KHLZ) 0,00 0,00 0,00 0,00961310 Geb. Monschau, Laufenstr. 18 und 22 16.801,32 14.384,66 14.337,73 15.042,27 15.182,43 15.575,06 15.959,51 16.672,69 17.561,48 16.739 19.126 19.891 20.687 21.51409.01.01 0,00961900 Raumplanung 0,00 0,00 0,00 0,00961910 Industrielle Folgelandschaft 0,00 0,00 0,00 0,00961920 Iterreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route 0,00 0,00 0,00 0,001.663.692,47 1.623.534,43 1.698.804,84 1.981.394,09 2.476.734,12 2.588.870,52 2.465.433,79 2.645.988,39 2.861.561,51 3.170.900 3.378.728 3.513.876 3.654.431 3.800.608A 62 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führungvon Geobasisdaten 3.165.268,61 3.204.954,27 3.463.414,39 3.630.596,42 3.542.920,62 3.690.720,44 3.907.163,64 3.979.633,78 4.092.644,52 4.138.351 4.360.140 4.534.546 4.715.928 4.904.56509.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement1.066.859,00 1.113.776,59 1.189.909,13 1.035.835,66 984.580,33 1.131.102,83 993.596,71 1.183.336,73 1.098.475,06 1.175.183 987.699 1.027.207 1.068.295 1.111.02709.02.03 Grundstückswertermittlung 720.187,51 634.613,02 738.140,36 743.449,60 776.242,60 745.460,50 887.875,10 922.326,82 1.009.628,50 1.011.079 1.041.074 1.082.717 1.126.026 1.171.0674.952.315,12 4.953.343,88 5.391.463,88 5.409.881,68 5.303.743,55 5.567.283,77 5.788.635,45 6.085.297,33 6.200.748,08 6.324.613 6.388.913 6.644.470 6.910.249 7.186.659