Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/056 Dez. IV

C/056 Dez. IV (2)Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich BeschäftigteOE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2023 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €A 63 10.01.01 Untere Bauaufsicht 792.550,94 730.869,93 761.442,26 800.196,57 915.095,96 844.553,61 824.063,57 941.104,41 918.444,91 952.146 1.042.998 1.084.718 1.128.107 1.173.23110.01.02963100 Obere Bauaufsicht 59.656,37 57.437,44 58.789,13 99.233,49 82.931,16 85.839,30 85.889,48 94.164,66 82.951,00 90.219 82.226 85.515 88.936 92.493963110 Obere Denkmalbehörde 25.469,76 23.274,39 23.935,03 24.562,26 56.569,52 50.091,74 54.984,06 81.123,36 62.134,23 61.860 65.946 68.584 71.327 74.18010.02.01 Wohnraumförderung 489.338,98 411.088,83 510.495,26 489.918,39 510.272,52 529.349,84 524.732,26 584.110,29 631.965,95 663.794 669.299 696.071 723.914 752.87109.01.03963200 Interreg-Projekt "TIGER" (fr. A 61) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01.367.016,05 1.222.670,59 1.354.661,68 1.413.910,71 1.564.869,16 1.509.834,49 1.489.669,37 1.700.502,72 1.695.496,09 1.768.019 1.860.469 1.934.888 2.012.284 2.092.775S 64 02.09.01 Verkehrslenkung 121.276,09 111.848,81 142.922,15 183.973,88 141.967,73 202.383,19 243.062,43 272.702,22 245.273,18 297.840 301.830 313.903 326.459 339.51712.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, UmundAusbau 325.584,67 311.511,18 260.273,36 347.088,53 369.625,88 439.188,41 473.712,85 542.648,21 636.656,76 636.493 922.342 959.236 997.605 1.037.50914.01.02 Klimastrategie 108.324,25 78.566,21 112.606,45 151.843,74 192.982,12 110.111,47 124.158,39 95.120,89 141.042,20 212.534 310.339 322.753 335.663 349.09015.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität 0,00 0,00 0,00 252.218,41 211.616,52 285.921,33 368.974,15 441.363,11 286.421,05 540.894 606.376 630.631 655.856 682.090555.185,01 501.926,20 515.801,96 935.124,56 916.192,25 1.037.604,40 1.209.907,82 1.351.834,43 1.309.393,19 1.687.761 2.140.887 2.226.523 2.315.583 2.408.206A 70 02.10.01970100 Allgemeiner Gewässerschutz 910.311,94 915.912,68 908.310,08 944.877,78 947.954,10 1.010.954,17 973.147,68 1.048.096,27 1.205.663,62 1.394.201 1.451.088 1.509.132 1.569.497 1.632.277970110 Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 002.10.02970200 Betrieblicher Gewässerschutz 1.022.466,34 1.007.021,04 1.031.320,92 1.058.462,21 1.183.485,46 1.087.078,50 1.043.243,83 1.123.046,33 1.067.740,59 1.275.975 1.287.993 1.339.513 1.393.094 1.448.818970210 Betrieblicher Immissionsschutz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0970220 Betriebliche Abfallüberwachung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 002.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 161.216,04 162.378,70 172.079,41 183.883,79 192.840,70 177.809,32 178.651,83 192.649,18 190.613,39 188.796 155.228 161.437 167.894 174.61002.12.01 Abfallüberwachung 66.590,62 65.076,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 002.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0970400 Verwaltung 520.227,67 566.457,96 645.079,63 676.097,66 688.574,59 755.400,32 738.267,61 734.140,80 799.861,91 876.767 846.927 880.804 916.036 952.67702.14.01 Aufgaben nach dem Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 009.03.01 Landschaftsplanung 222.624,68 235.265,03 239.239,08 242.357,20 256.839,01 227.759,91 245.146,87 277.968,85 279.134,32 292.124 106.940 111.218 115.667 120.29413.04.01 Landschaftsentwicklung undArtenschutz 402.019,42 392.891,69 365.428,35 389.144,77 385.799,52 348.117,81 437.595,97 476.063,60 394.572,12 484.588 725.041 754.043 784.205 815.57314.01.01 Umweltkoordination 234.177,93 241.401,83 235.523,24 257.786,52 226.983,31 206.356,43 270.286,20 342.806,91 337.717,11 277.004 240.158 249.764 259.755 270.1453.539.634,64 3.586.405,89 3.596.980,71 3.752.609,93 3.882.476,69 3.813.476,46 3.886.339,99 4.194.771,94 4.275.303,06 4.789.455 4.813.375 5.005.911 5.206.148 5.414.394Summe Dezernat IV 14.299.663,15 14.129.853,76 14.956.138,56 16.012.306,01 16.872.722,63 17.474.997,73 17.959.393,75 19.014.039,84 19.585.024,81 21.625.849 22.759.826 23.670.220 24.617.029 25.601.709

Dez. V C/057OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Dezernat VPersonal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich BeschäftigteDez.V 01.03.07 Dezernent V 184.036,90 195.408,41 204.246,00 209.960,52 219.633,23 223.254,52 229.105,76 233.771,42 240.515,72 247.332 252.522 262.623 273.128 284.053184.036,90 195.408,41 204.246,00 209.960,52 219.633,23 223.254,52 229.105,76 233.771,42 240.515,72 247.332 252.522 262.623 273.128 284.053S 16 01.08.02916100 Projektentwicklung 137.396,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0916200 Forschung 169.421,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0306.817,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0A 40 03.01.01940100 Roda-Schule in Herzogenrath 318.342,47 290.758,65 289.175,25 301.402,87 330.139,00 393.896,58 380.589,96 393.649,00 391.040,25 400.488 427.248 444.338 462.112 480.596940110 Regenbogen-Schule in Stolberg 184.905,25 229.298,24 234.661,71 211.633,90 205.792,85 235.355,87 267.583,45 272.520,08 297.985,35 252.121 281.203 292.451 304.149 316.315940120 Kleebachschule in Aachen 248.750,64 258.833,30 261.527,39 240.398,10 243.811,30 228.357,38 284.868,94 270.639,55 281.826,90 278.822 376.233 391.282 406.933 423.21003.01.02940200 Erich-Kästner-Schule in Eschweiler 66.266,55 60.477,13 65.479,47 70.692,38 52.547,06 26.222,90 26.258,85 38.071,00 82.193,07 78.916 82.855 86.169 89.616 93.201940210 Martinus-Schule in Baesweiler 75.403,67 73.245,53 107.397,08 76.066,15 75.682,16 78.204,68 79.511,77 58.159,11 80.011,39 77.503 79.076 82.239 85.529 88.950940220 Lindenschule in Aachen 69.088,38 72.119,69 72.955,56 78.548,24 68.425,58 91.273,01 113.156,54 114.346,25 83.390,17 91.431 91.879 95.554 99.376 103.35103.01.03940300 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler 70.965,17 82.108,97 89.538,97 115.981,51 92.470,30 94.990,39 96.011,72 96.650,77 104.121,67 99.641 103.139 107.265 111.556 116.01803.01.04940600 Janusz-Korczak-Schule in Aachen 74.946,15 91.938,94 67.560,55 62.325,85 59.924,50 62.724,16 62.789,31 65.758,25 69.166,07 64.045 70.764 73.595 76.539 79.60103.02.01940700 BK in Alsdorf 175.752,06 160.590,35 178.110,02 204.046,02 185.083,69 194.974,92 177.343,75 216.991,13 235.083,61 240.065 254.575 264.758 275.348 286.362940710 BK in Herzogenrath 159.376,58 174.587,10 159.458,11 177.690,69 172.835,24 177.326,39 200.361,68 217.329,17 160.605,09 217.005 179.094 186.258 193.708 201.456940720 BK in Eschweiler 195.946,67 215.346,18 214.689,89 195.022,58 187.366,36 202.306,43 232.174,98 280.096,36 302.001,25 273.423 290.529 302.150 314.236 326.805940730 BK Simmerath/Stolberg; Geb. S'rath 130.827,83 133.825,03 113.083,97 133.340,40 138.530,63 143.714,23 102.176,57 138.327,09 132.426,74 134.928 156.615 162.880 169.395 176.171940740 BK Simmerath/Stolberg; Geb. Stolberg 182.399,05 168.390,44 180.321,91 188.390,09 214.501,04 191.127,41 158.954,20 215.630,44 228.858,75 217.507 230.657 239.883 249.478 259.457940750 Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen 221.165,63 212.676,27 224.265,09 211.267,15 245.350,75 271.473,95 285.702,30 282.954,98 286.046,75 263.310 281.140 292.386 304.081 316.244940760 Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen 236.000,50 219.711,78 240.314,36 226.199,25 234.601,56 253.898,73 257.972,19 254.153,43 260.631,68 300.545 277.122 288.207 299.735 311.724940770 BK für Gestaltung/Technik in Aachen 267.085,73 272.007,02 259.940,64 301.251,88 300.638,96 235.542,10 272.448,53 318.112,15 308.817,71 300.221 351.031 365.072 379.675 394.862940780 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen 154.119,60 157.292,77 161.556,51 162.520,80 167.340,68 176.421,30 175.143,54 178.983,44 187.419,94 180.128 192.041 199.723 207.712 216.020940790 BK für Wirtschaft/Verwaltung in Aachen 163.577,02 158.125,47 166.004,98 187.857,85 196.443,12 176.730,35 175.444,94 187.268,06 196.122,01 187.157 197.028 204.909 213.105 221.62903.03.01940800 Abendrealschule 35.004,68 39.611,65 36.527,81 37.838,50 40.215,32 41.270,35 41.280,38 0,00 0,00 0 0 0 0 003.05.01940900 Abendgymnasium 25.936,92 22.535,40 47.746,23 46.255,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0940910 Weiterbildungskolleg/Abendgymnasium und Kolleg 0,00 0,00 0,00 53.573,68 147.640,89 116.569,53 120.901,35 164.061,83 173.919,38 166.726 115.115 119.720 124.509 129.48903.04.01940400 Allgemeine Schulverwaltung 611.539,53 609.284,91 605.943,83 692.018,77 674.129,06 821.906,80 788.537,57 856.979,48 922.227,45 1.015.648 1.034.448 1.075.826 1.118.859 1.163.613940410 Medienverbund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0940420 Schullandheim Paustenbach 74.392,15 59.318,78 64.332,45 67.256,29 66.444,95 3.105,30 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 006.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion 169.463,05 166.532,71 157.708,35 190.263,77 216.557,59 252.612,20 221.969,47 202.850,28 231.287,99 312.992 309.728 322.117 335.002 348.4023.911.255,28 3.928.616,31 3.998.300,13 4.231.841,82 4.316.472,59 4.470.004,96 4.521.181,99 4.823.531,85 5.015.183,22 5.152.622 5.381.520 5.596.782 5.820.653 6.053.476A 41 03.04.04 Schulaufsicht 1.103.548,53 1.190.045,79 1.286.991,53 1.480.198,89 1.837.489,54 2.214.974,50 2.169.781,47 2.292.237,21 2.670.785,62 3.133.651 3.213.928 3.342.485 3.476.184 3.615.2311.103.548,53 1.190.045,79 1.286.991,53 1.480.198,89 1.837.489,54 2.214.974,50 2.169.781,47 2.292.237,21 2.670.785,62 3.133.651 3.213.928 3.342.485 3.476.184 3.615.231A 43 03.04.02943100 Bildungsbüro 392.917,81 429.947,41 669.327,41 699.028,18 668.505,52 682.889,50 790.675,92 869.696,13 768.691,56 926.246 910.829 947.262 985.152 1.024.558943200 Modellprojekt Lernen vor Ort 0,00 -1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0943300 Bildungszugabe 92.986,71 90.357,43 71.995,92 63.255,34 66.793,71 59.150,14 86.225,72 111.237,07 150.133,69 149.728 157.587 163.890 170.446 177.264943400 Übergangsmanagement Schule-Beruf-Studium 135.772,44 109.809,41 125.343,86 136.168,15 148.665,31 167.524,85 120.994,81 118.594,82 429.286,67 381.752 426.172 443.219 460.948 479.386621.676,96 630.114,25 866.665,26 898.451,67 883.964,54 909.564,49 997.896,45 1.099.528,02 1.348.111,92 1.457.726 1.494.588 1.554.371 1.616.546 1.681.208