C/058 Dez. V (2)Personal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich BeschäftigteOE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €A 51Differenzierte Regionsumlage05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG 136.039,16 127.498,70 150.268,12 174.384,37 200.634,66 229.930,82 295.178,87 293.785,11 230.932,38 271.260 264.684 275.271 286.282 297.73306.00.01 Zentrale Aufgaben 210.811,70 184.974,45 175.290,76 191.952,19 261.340,73 272.259,95 217.803,27 213.573,07 191.465,42 292.224 302.348 314.443 327.020 340.10106.00.03 Schulsozialarbeit 177.137,23 236.052,34 247.443,21 272.125,71 221.364,87 231.501,67 229.854,56 226.726,48 233.085,80 263.938 314.960 327.558 340.660 354.28606.01.01951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieh.Kinder- und Jugendschutz 195.361,81 199.927,63 209.334,06 258.643,30 307.597,65 273.777,74 254.131,89 221.510,58 176.266,38 255.345 252.798 262.910 273.426 284.363951110 Jugendgerichtshilfe 104.703,65 101.447,82 105.739,00 109.502,95 112.593,98 113.210,47 135.305,39 139.333,64 78.119,12 93.274 106.097 110.341 114.755 119.345951120 Frühe Hilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.047,76 103.173,42 115.279,03 126.795,11 112.849 129.922 135.119 140.524 146.14606.02.01951300 Allg. Familienberatung und Hilfen zurErziehung 1.140.307,39 1.354.597,68 1.434.181,07 1.556.684,95 1.510.268,81 1.746.137,60 1.823.756,11 1.876.626,67 1.979.166,54 2.278.672 2.218.320 2.307.053 2.399.335 2.495.308951310 Eingliederungshilfe 78.523,55 89.794,52 105.996,79 114.720,20 133.775,10 155.668,69 181.777,05 235.970,46 330.384,80 413.213 509.928 530.325 551.538 573.600951320 Amtspfleg-, Vormund-, Beistandschaften 272.477,83 305.712,83 339.909,63 350.333,59 368.092,48 436.587,42 423.018,17 483.089,56 453.654,19 436.299 412.961 429.479 446.658 464.524951330 Hilfe für junge Volljährige 82.206,35 90.862,17 103.077,14 111.789,99 121.626,41 148.658,66 165.974,43 195.303,10 238.079,32 222.977 230.502 239.722 249.311 259.28306.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtung derStädteRegion und freie Träger sowieKindertagespflege 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.734,95 17.058.161,54 18.617.369,23 21.361.378,29 22.178.360 24.181.858 25.149.131 26.155.096 27.201.30012.273.274,92 13.497.099,96 14.554.258,87 16.246.637,69 18.321.236,54 19.723.515,73 20.888.134,70 22.618.566,93 25.399.327,35 26.818.411 28.924.378 30.081.352 31.284.605 32.535.989A 52Allgemeine Regionsumlage01.14.02 Betriebskindergarten 258.734,24 311.160,86 348.311,98 329.034,47 356.529,31 309.287,99 311.663,01 337.501,37 386.161,77 696.421 632.148 657.434 683.731 711.08005.08.01 Aufgaben/Leistungen nach demBetreuungsgesetz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 006.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstigeLeistungen 336.202,12 333.742,93 340.990,09 335.184,47 295.723,89 406.353,92 340.022,31 373.764,81 417.955,38 553.654 642.925 668.642 695.388 723.20406.00.05 Ombudsstelle Kinder- und Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.022 99.102 103.066 107.189 111.47706.00.06 Koordinierungsstelle Vormundschaften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.274 177.868 184.983 192.382 200.07706.04.01951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie,Familienbildungsstätten 785.680,24 805.060,54 895.698,21 836.841,58 906.853,90 916.956,71 911.209,19 918.747,14 1.179.955,64 1.220.933 1.389.142 1.444.708 1.502.496 1.562.596951510 Adoptionsvermittlung 119.972,87 120.102,42 130.751,36 136.195,35 145.929,74 149.860,98 129.439,06 150.180,84 214.591,63 193.822 194.655 202.441 210.539 218.96108.01.01 Förderung von Sportvereinen 7.350,52 17.369,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 01.507.939,99 1.587.436,47 1.715.751,64 1.637.255,87 1.705.036,84 1.782.459,60 1.692.333,57 1.780.194,16 2.198.664,42 2.878.126 3.135.840 3.261.274 3.391.725 3.527.395S 85 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 173.935,94 184.559,35 189.469,84 147.982,62 80.679,22 135.836,50 127.379,95 150.868,27 180.186,95 206.957 201.573 209.636 218.021 226.742901100 Zentrale Steuerung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0901200 Bürgerschaftliches Engagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0901300 EU-Dienstleistungsrichtlinie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 009.01.02 Regionalentwicklung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 015.01.03 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus 390.277,27 343.496,74 377.934,15 66.780,72 144.800,47 149.511,91 121.112,57 127.913,12 153.601,47 205.655 222.680 226.254 235.305 210.05015.01.01990100 Wirtschaftsförderung und Tourismus 162.940,50 180.832,57 183.621,22 319.452,16 367.132,17 420.160,80 445.029,44 476.760,62 419.822,54 381.280 459.988 478.388 497.524 517.425990200 Europa 46.001,11 25.343,50 2.729,43 14,48 35.052,56 28.988,14 2.580,67 26.121,14 149.664,05 90.396 159.189 165.557 172.179 179.066773.154,82 734.232,16 753.754,64 534.229,98 627.664,42 734.497,35 696.102,63 781.663,15 903.275,01 884.288 1.043.430 1.079.835 1.123.029 1.133.283Summe Dezernat V 20.681.705,11 21.762.953,35 23.379.968,07 25.238.576,44 27.911.497,70 30.058.271,15 31.194.536,57 33.629.492,74 37.775.863,26 40.572.156 43.446.206 45.178.722 46.985.870 48.830.635davonTageseinrichtungen für Kinder 9.875.706,25 10.806.231,82 11.683.019,09 13.106.500,44 15.083.941,85 16.005.734,95 17.058.161,54 18.617.369,23 21.361.378,29 22.178.360 24.181.858 25.149.131 26.155.096 27.201.300Personalaufwendungen - ohne Kindergärten - 10.805.998,86 10.956.721,53 11.696.948,98 12.132.076,00 12.827.555,85 14.052.536,20 14.136.375,03 15.012.123,51 16.414.484,97 18.393.796 19.264.348 20.029.591 20.830.774 21.629.335
Dez. VI C/059OE Produkt Bezeichnung Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ansatz ansatz ansatz ansatz ansatz(lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. Jahres- (lt. E. Jahres- (lt. E. Jahresrechnung)rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) rechnung) 2024 2025 2026 2027 2028€ € € € € € € € € € € € € €Dezernat VIPersonal- und Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich BeschäftigteDez. VI 01.03.08 Dezernent VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 105.443,03 0 0 0 0 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 105.443,03 0 0 0 0 0Summe Dezernat VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.205,87 119.549,93 105.443,03 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2025Entwurf - Band
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