Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

D/010Städteregion

D/010Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025Querschnitt ErgebnishaushaltProdukt = OrdentlicheErträge= OrdentlicheAufwendungen= OrdentlichesErgebnis (=Zeilen 10 und17)=Finanzergebnis(=Zeilen 19 und20)= Ergebnis derlaufenden Verw(=Zeilen 18 und21)=außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und24)Ergebnis desTeilhaushaltes010101 Büro Städteregionstag 28.600,00 -2.096.217,00 -2.067.617,00 -2.067.617,00 2.067.617,00010201 Bürgerschaftliches Engagement 90.884,00 -533.325,00 -442.441,00 -442.441,00 442.441,00010303 Dezernent II -355.371,00 -355.371,00 -355.371,00 355.371,00010304 Dezernentin III -358.858,00 -358.858,00 -358.858,00 358.858,00010305 Dezernent IV -423.081,00 -423.081,00 -423.081,00 423.081,00010306 Städteregionsrat 28.000,00 -625.462,00 -597.462,00 -597.462,00 597.462,00010307 Dezernent V -257.147,00 -257.147,00 -257.147,00 257.147,00010401 Personal und Organisation 996.211,00 -10.364.855,00 -9.368.644,00 -9.368.644,00 9.368.644,00010402 Stabsstelle Vergabestelle 5.000,00 -315.279,00 -310.279,00 -310.279,00 310.279,00010501 Prüfung und Beratung 13.376,00 -882.066,00 -868.690,00 -868.690,00 868.690,00010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen 385.000,00 -1.285.354,00 -900.354,00 -900.354,00 900.354,00010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling 18.033,00 -2.370.937,00 -2.352.904,00 -2.352.904,00 2.352.904,00010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung 253.000,00 -1.680.664,00 -1.427.664,00 -1.427.664,00 1.427.664,00010703 Zentrales Controlling -241.288,00 -241.288,00 -241.288,00 241.288,00010801 Schwerbehindertenvertretung -83.770,00 -83.770,00 -83.770,00 83.770,00010802 Gleichstellung -104.639,00 -104.639,00 -104.639,00 104.639,00010803 Datenschutzbeauftragter 15.578,00 -295.548,00 -279.970,00 -279.970,00 279.970,00010901 Presse und Marketing -834.729,00 -834.729,00 -834.729,00 834.729,00011201 Gebäudemanagement 100,00 -3.543.082,00 -3.542.982,00 -3.542.982,00 3.542.982,00011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude 537.828,00 -9.181.106,00 -8.643.278,00 -8.643.278,00 8.643.278,00011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude 3.298.200,00 -21.457.558,00 -18.159.358,00 -18.159.358,00 18.159.358,00011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen 489.505,00 -1.635.964,00 -1.146.459,00 -1.146.459,00 1.146.459,00011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung 154,00 -7.840.953,00 -7.840.799,00 -7.840.799,00 7.840.799,00011302 Poststelle/ Auskunft 15.750,00 -899.016,00 -883.266,00 -883.266,00 883.266,00011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit 296.926,00 -3.193.011,00 -2.896.085,00 -2.896.085,00 2.896.085,00011304 Hausdruckerei 208.666,00 -829.306,00 -620.640,00 -620.640,00 620.640,00011305 Fuhrpark (Garage) 7.772,00 -276.085,00 -268.313,00 -268.313,00 268.313,00011401 Personalrat -556.794,00 -556.794,00 -556.794,00 556.794,00011402 Betriebskindergarten (allg. RU) 639.300,00 -705.869,00 -66.569,00 -66.569,00 66.569,00020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 204.550,00 -854.572,00 -650.022,00 -650.022,00 650.022,00020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) 9.128.302,00 -3.336.765,00 5.791.537,00 5.791.537,00 -5.791.537,00020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten 1.175.000,00 -526.161,00 648.839,00 648.839,00 -648.839,00

Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025D/011Querschnitt ErgebnishaushaltProdukt = OrdentlicheErträge= OrdentlicheAufwendungen= OrdentlichesErgebnis (=Zeilen 10 und17)=Finanzergebnis(=Zeilen 19 und20)= Ergebnis derlaufenden Verw(=Zeilen 18 und21)=außerordentliches Ergebnis(=Zeilen 23 und24)Ergebnis desTeilhaushaltes020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit 71.750,00 -102.457,00 -30.707,00 -30.707,00 30.707,00020305 Ausländerangelegenheiten 3.229.900,00 -11.342.893,00 -8.112.993,00 -8.112.993,00 8.112.993,00020309 Straßenverkehrsamt 7.917.110,00 -7.965.504,00 -48.394,00 -48.394,00 48.394,00020401 Feuerschutz 89.140,00 -1.867.783,00 -1.778.643,00 -1.778.643,00 1.778.643,00020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) 38.078.336,00 -35.096.466,00 2.981.870,00 2.981.870,00 -2.981.870,00020502 Luftrettung 4.699.966,00 -4.558.304,00 141.662,00 141.662,00 -141.662,00020601 Katastrophenschutz 489.071,00 -2.612.708,00 -2.123.637,00 -2.123.637,00 2.123.637,00020701 Leitstelle 3.300.000,00 -8.547.568,00 -5.247.568,00 -5.247.568,00 5.247.568,00020801 Veterinäraufsicht 95.410,00 -2.041.058,00 -1.945.648,00 -1.945.648,00 1.945.648,00020802 Lebensmittelüberwachung 341.000,00 -3.280.875,00 -2.939.875,00 -2.939.875,00 2.939.875,00020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung 9.100,00 -66.992,00 -57.892,00 -57.892,00 57.892,00020901 Verkehrslenkung 76.000,00 -310.621,00 -234.621,00 -234.621,00 234.621,00021001 Allgemeiner Gewässerschutz 169.000,00 -2.464.168,00 -2.295.168,00 -2.295.168,00 2.295.168,00021002 Betrieblicher Umweltschutz 704.200,00 -1.331.540,00 -627.340,00 -627.340,00 627.340,00021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten 70.150,00 -194.529,00 -124.379,00 -124.379,00 124.379,00021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten 223.123,00 -1.177.663,00 -954.540,00 -954.540,00 954.540,00030101 Förderschulen für geistige Entwicklung 365.326,00 -5.951.330,00 -5.586.004,00 -5.586.004,00 5.586.004,00030102 Förderschulen Sprache 786.920,00 -3.412.958,00 -2.626.038,00 -2.626.038,00 2.626.038,00030103 Förderschule emotionale u. soziale Entwicklung 31.590,00 -520.873,00 -489.283,00 -489.283,00 489.283,00030104 Schule für Kranke 10.021,00 -232.842,00 -222.821,00 -222.821,00 222.821,00030201 Berufskollegs 544.436,00 -12.221.381,00 -11.676.945,00 -11.676.945,00 11.676.945,00030401 Allgemeine Schulverwaltung 1.806,00 -1.720.406,00 -1.718.600,00 -1.718.600,00 1.718.600,00030402 Bildungsbüro 2.670.422,00 -4.597.174,00 -1.926.752,00 -1.926.752,00 1.926.752,00030404 Schulaufsicht 445.000,00 -3.425.661,00 -2.980.661,00 -2.980.661,00 2.980.661,00030501 Gymnasien 17.593,00 -456.253,00 -438.660,00 -438.660,00 438.660,00030901 Leistungen nach dem BAföG 1.000,00 -367.725,00 -366.725,00 -366.725,00 366.725,00040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung 168.822,00 -781.164,00 -612.342,00 -612.342,00 612.342,00050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW 111.888.782,00 -200.997.223,00 -89.108.441,00 -89.108.441,00 89.108.441,00050201 Grundsicherung nach dem SGB II 130.901.000,00 -191.409.954,00 -60.508.954,00 -60.508.954,00 60.508.954,00050301 Besondere Soziale Leistungen 5.963.500,00 -25.196.624,00 -19.233.124,00 -19.233.124,00 19.233.124,00050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 2.597.942,00 -3.408.182,00 -810.240,00 -810.240,00 810.240,00050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) -447.338,00 -447.338,00 -447.338,00 447.338,00