C/010 ● Orientierungsdaten Die Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände wurden mit Runderlass des MHKBG NRW vom 02.08.2018 bekanntgegeben. Gegenüber den in der bisherigen mittelfrisitgen Planung angenommenen Werten wurde insbesondere die Steigerungsrate der Personalaufwendungen für 2019 auf 3% (anstatt der bis dahin angenommenen 1%) festgelegt und dem Personalbewirtschaftskonzept sowie der Haushaltsplanung 2019 zugrunde gelegt. Auch die Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen und für die Umlagegrundlagen zur Regionsumlage bzw. zur Landschaftsumlage wurden in der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 entsprechend berücksichtigt. Orientierungsdaten (Runderlass v. 02.08.2018) 2019 2020 2021 2022 Personalaufwendungen 3,00% 1,00% 1,00% 1,00% Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Sozialtransferaufwendungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Schlüsselzuweisungen 2,10% 5,60% 7,70% 4,00% Umlagegrundlagen Kreisumlagen 4,31% 4,13% 4,27% 3,62% Umlagegrundlagen LVR-Umlage 4,98% 4,29% 4,63% 3,66% ● Auf dieser Basis hat die Verwaltung bei der Aufstellung des Haushalts 2019 folgende Daten bzw. Steigerungsraten zugrunde gelegt: Planungsgrundlagen 2019 2020 2021 2022 Schlüsselzuweisungen 40.706.696 5,60% 7,70% 4,00% Umlagegrundlagen StädteRegion 941.431.153 4,13% 4,27% 3,62% Umlagegrundlagen LVR 980.615.559 4,29% 4,63% 3,66% Umlagesatz Landschaftsumlage 14,43% 15,90% 15,90% 15,90% Personal- und Versorgungsaufwendungen 3,00% 1,00% 1,00% 1,00% Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Sozialleistungen 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Bundesbeteiligung Grundsicherung 50.842.000 51.858.840 52.896.017 53.953.937 100% 100% 100% 100% Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 13.872.000 14.149.440 14.432.429 14.721.078
C/011 Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan 2019: Ergebnisplan 2019 Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr 2019 € 01 Steuern u.ä. Abgaben 10.500.000,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 470.447.954,00 03 + Sonstige Transfererträge 12.677.200,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.848.456,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.226.489,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 152.179.280,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.097.944,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 65.500,00 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 688.042.823,00 11 - Personalaufwendungen -118.822.906,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.280.003,00 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -63.354.528,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.379.181,00 15 - Transferleistungen -486.299.287,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.597.022,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -710.732.927,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.690.104,00 19 + Finanzerträge 21.511.948,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.016.241,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.495.707,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.194.397,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV -3.194.397,00
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 Kosten des Jugendamtes der St
C/064 Kosten des Jugendamtes der St
C/066 Kosten des Jugendamtes der St
C/068 Kosten des Jugendamtes der St
C/070 Kosten des Jugendamtes der St
C/072 Kosten des Jugendamtes der St
C/074 Ansatz Ansatz 2018 2019 €
C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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