ADM/003 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 9.377.492,34 9.200.000,00 6.700.000,00 6.834.000,00 6.970.680,00 7.110.094,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 494.168.481,03 518.867.591,00 556.593.171,00 557.478.318,00 580.675.039,00 600.173.771,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.560.057,29 10.134.450,00 10.043.186,00 9.151.628,00 9.103.912,00 9.228.066,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.280.391,23 44.600.069,00 43.109.546,00 43.540.551,00 43.975.867,00 44.415.532,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.192.774,57 2.122.197,00 1.655.399,00 1.670.237,00 1.670.579,00 1.687.284,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 199.619.180,91 195.232.778,00 204.891.562,00 197.088.478,00 200.768.250,00 204.133.281,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 17.141.980,06 12.460.173,00 13.280.648,00 13.928.938,00 13.988.442,00 14.409.740,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 50.500,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 768.340.357,43 792.667.758,00 836.323.512,00 829.742.650,00 857.203.774,00 881.209.283,00 11 - Personalaufwendungen - 129.872.667,23 Ansatz 2022 - 131.567.637,00 Ansatz 2023 - 139.694.409,00 Plan 2024 - 139.799.989,00 Plan 2025 Plan 2026 - 141.511.913,00 -143.317.503,00 12 - Versorgungsaufwendungen -7.814.805,05 -10.247.030,00 -10.266.262,00 -10.421.682,00 -10.581.301,00 -10.745.278,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -80.774.860,88 -82.652.774,00 -90.538.333,00 -87.123.854,00 -86.256.878,00 -88.250.883,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -12.533.478,88 -13.337.154,00 -14.692.559,00 -14.786.450,00 -14.932.848,00 -15.680.711,00 15 - Transferaufwendungen - 523.943.155,25 - 531.145.723,00 - 571.157.350,00 - 572.402.871,00 - 591.706.694,00 -608.171.787,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.524.876,37 -45.781.740,00 -51.955.756,00 -34.518.479,00 -34.985.367,00 -34.501.788,00 17 = Ordentliche Aufwendungen - 791.463.843,66 - 814.732.058,00 - 878.304.669,00 - 859.053.325,00 - 879.975.001,00 -900.667.950,00 18 = Ordentliches Ergebnis -23.123.486,23 -22.064.300,00 -41.981.157,00 -29.310.675,00 -22.771.227,00 -19.458.667,00 19 + Finanzerträge 22.100.837,75 17.101.296,00 18.311.833,00 19.647.922,00 18.709.341,00 18.756.338,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.079.384,32 -2.162.300,00 -1.994.140,00 -2.360.129,00 -2.748.496,00 -2.878.453,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 21.021.453,43 14.938.996,00 16.317.693,00 17.287.793,00 15.960.845,00 15.877.885,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.102.032,80 -7.125.304,00 -25.663.464,00 -12.022.882,00 -6.810.382,00 -3.580.782,00 23 + außerordentliche Erträge 9.880.212,32 2.865.182,00 13.711.769,00 3.515.151,00 3.547.803,00 3.580.782,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 9.880.212,32 2.865.182,00 13.711.769,00 3.515.151,00 3.547.803,00 3.580.782,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 7.778.179,52 -4.260.122,00 -11.951.695,00 -8.507.731,00 -3.262.579,00 0,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 12.027,00 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -43.346,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -31.319,26 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00
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