ADM/036 Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgte seit dem Haushaltsjahr 1995 nach dem Verteilungsschlüssel "Linienzeit je Werktag". In seiner Sitzung am 04.09.2001 hat sich der AVV-Beirat mit der Neugestaltung des ÖPNV-Schlüssels befasst; dabei haben sich die ra. Städte und Gemeinden (ohne Stadt Aachen) für die Zukunft auf folgenden Umlageschlüssel verständigt: bis Haushaltsjahr 2002 ab Haushaltsjahr 2003 Linienzeit/Werktag für die 1. Fahrplanperiode Variante 5: 70% Linienzeit/Woche Linienzeit/Woche für die 2. Fahrplanperiode 30% Wg-Nutz-km/Woche Zu A/537710 "Landschaftsumlage": Im Haushalt 2023 zugrunde gelegt wurden, ● die aktuelle Bemessungsgrundlage (Umlagegrundlagen für die Berechnung der Regionsumlage zuzüglich der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen gem. Modellrechnung vom 31.10.2022) sowie ● der vom Landschaftsverband im Rahmen des Benehmensvefahrens zu seinem geplanten Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2022/2023 für das Jahr 2023 bekanntgegebene Umlagesatz von 15,65 %, der auch für die Folgejahre fortgeschrieben wurde. Danach ergibt sich folgende Berechnung der Landschaftsumlage: Landschaftsumlage 2022 - 2026 (Haushalt 2023, SRT 08.12.2022) 2022 2023 2024 2025 2026 Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz € € € € € Bemessungsgrundlage 1.110.524.649 1.199.395.836 1.242.933.905 1.310.798.096 1.365.589.456 Steigerung lt. Orientierungsdaten 3,63% 5,46% 4,18% Umlagesatz 15,20% 15,65% 15,65% 15,65% 15,65% Landschaftsumlage 168.884.573 187.705.448 194.519.156 205.139.902 213.714.750 Steigerung in € 18.820.875 6.813.708 10.620.746 8.574.848 Steigerung in % 11,14% 3,63% 5,46% 4,18%
ADM/037 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 460.767.043,47 470.534.237,00 503.098.468,00 523.643.575,00 547.413.925,00 566.818.656,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 460.767.043,47 470.534.237,00 503.098.468,00 523.643.575,00 547.413.925,00 566.818.656,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen - 169.552.885,42 Ansatz 2022 - 168.884.573,00 Ansatz 2023 - 187.705.448,00 Plan 2024 - 194.519.156,00 Plan 2025 Plan 2026 - 205.139.902,00 -213.714.750,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen - 180.352.885,42 - 168.884.573,00 - 187.705.448,00 - 194.519.156,00 - 205.139.902,00 -213.714.750,00 18 = Ordentliches Ergebnis 280.414.158,05 301.649.664,00 315.393.020,00 329.124.419,00 342.274.023,00 353.103.906,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 280.414.158,05 301.649.664,00 315.393.020,00 329.124.419,00 342.274.023,00 353.103.906,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 280.414.158,05 301.649.664,00 315.393.020,00 329.124.419,00 342.274.023,00 353.103.906,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 280.414.158,05 301.649.664,00 315.393.020,00 329.124.419,00 342.274.023,00 353.103.906,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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