Haushaltssatzung 2023 Band I Vorbericht

E r g e b n i s p l a n

E r g e b n i s p l a n 2 0 2 3 E R T R Ä G E / A U F W E N D U N G E N Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung 2023 Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung € € € € III/139 A 58 050306 Sozialplanung A/531869 Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung) 198.212 205.281 7.069 A/543962 Sachaufwand Sozialplanung 100.820 97.285 3.535 Erläuterung: Aufstockung Fördermaßnahmen und Gegenfinanzierung des auf den Altkreis entfallenden 50%-Anteils IV/055ff A 61 961100ff. Verwaltungs-, Schul- und sonstige Gebäude A/524130 Stromkosten 1.125.430 3.244.265 2.118.835 E/491910 Isolierung (Ukraine) Stromkosten 0 2.284.958 2.284.958 A/524110 Heizungskosten 1.799.310 1.693.810 105.500 E/491910 Isolierung (Ukraine) Heizungskosten 0 603.264 603.264 Erläuterung: Anpassung Ansätze Strom + Heizung und Isolierung der kriegsbedingten Kostensteigerungen bei Strom und Heizung nach dem Entwurf des NKF-CUIG IV/205 A 63 100201 Wohnraumförderung A/531882 Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar" 0 200.000 200.000 Erläuterung: Neuer Ansatz zur Förderung von Balkon-Kraftwerken bzw. Stecker-Photovoltaikanlagen IV/243 S 64 140102 Klimastrategie A/531200 Sonst. Zuw. und Zusch. an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 200.000 200.000 Erläuterung: Förderprogramm Windkraftpotenziale in der StädteRegion Aachen, Mittelbereitstellung für 2023 IV/243 S 64 140102 Klimastrategie A/543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0 150.000 150.000 Erläuterung: Fortschreibung des Regionalen Energieplans für die StädteRegion Aachen (REP AC) in 2023 und 2024 IV/243 S 64 140102 Klimastrategie E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 0 100.000 100.000 A/543211 Kosten der Klimastrategie 60.000 160.000 100.000 Erstellung einer Potenzialanalyse aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie I mit Handlungsempfehlungen für alle Kommunen und die StädteRegion hinsichtlich Erläuterung: umzusetzender Maßnahmen mit hohen CO2-Einsparpotentialen IV/243 S 64 140102 Klimastrategie A/543230 Maßnahmen Klima 146.500 155.500 9.000 Erläuterung: Öffentlichkeitsarbeit Fairtrade und Nachhaltigkeit (bisheriger Teilansatz 1.000 €, einmalige Aufstockung auf 10.000 €) IV/243 S 64 140102 Klimastrategie A/543230 Maßnahmen Klima 155.500 165.500 10.000 Erläuterung: Infoveranstaltungen für Gemeinden zu PV Anlagen an Verkehrswegen (nur Altkreis) IV/249 S 64 150104 Regionalentwicklung und Mobilität A/500001 Personalaufwendungen 333.547 473.547 140.000 A/543988 Sach-/Projektkosten Mobilität 216.000 366.000 150.000 Erläuterung: Mobilitätsmanagement für Unternehmen B/005