E r g e b n i s p l a n 2 0 2 3 E R T R Ä G E / A U F W E N D U N G E N Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung 2023 Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt HP-Entwurf rung rung € € € € V/213 A 51 060401 Erziehungsberatungssstellen mit Schulpsychologie (allg. RU) 951500 Erziehungsberatungssstellen mit Schulpsychologie (allg. RU) A/531830 Zusch. an freie Träger für Beratung bei sex. Mißbrauch 0 12.000 12.000 Erläuterung: Zuschuss an VFC zur Verstärkung der Präventionsarbeit V/239 S 85 150101 Wirtschaftsförderung und Europa 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop. A/543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0 100.000 100.000 Erläuterung: Beauftragung einer Mobilfunkversorgungsanalyse (einmalig 2023) 990100 Wirtschaftsförderung, Industriedialog und regionale Koop. A/544016 Aufwand i. Z. m. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung und reg. Koop. 154.305 160.305 6.000 Erläuterung: Infoveranstaltung(en) für Betriebe zur EE-Versorgung V/240 S 85 990200 Europa A/531899 Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 Erläuterung: Solidaritätspartnerschaft mit Ukraine V/249 S 85 150103 Strukturentwicklung und Tourismus E/414111 Zuw. und Zuschüsse für RWP Süd (Land und Gemeinden) 1.196.760 0 1.196.760 E/414200 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden 236.634 0 236.634 A/544030 Sach-/Projektkosten RWP Süd 1.495.950 0 1.495.950 Erläuterung: Die Abwicklung erfolgt nicht mehr über den Ergebnishaushalt, sondern über Rechnungsabgrenzungsposten (s. Finanzplan) V/249 S 85 150103 Strukturentwicklung und Tourismus A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 107.493 137.133 29.640 Erläuterung: Erhöhung des Mitgliedsbeitrages der neuen Rureifel Touristik V/249 S 85 150103 Strukturentwicklung und Tourismus A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 137.133 146.937 9.804 Erläuterung: Erhöhung des Strukturhilfebeitrags an den Eifel Touristik Agentur NRW e.V. VI/077 A 38 020501 Rettungsdienst (bodengebunden) A/531831 Zuschuss an die Notfallseelsorge 32.500 33.500 1.000 Erläuterung: Erhöhung des Zuschusses an die Notfallseelsorge ADM/039 A 20 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen E/231101 Investitionspauschale 3.351.309 3.318.592 E/411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 53.305.563 52.938.408 367.155 E/414100 Schul-/Bildungspauschale 6.682.896 6.615.540 67.356 Erläuterung: Anpassungen aufgrund Modellrechnung vom 31.10.2022 B/007
4. Ergebnishaushalt 4.1 Regionsumla
C/025 Folgende Veränderungen haben
C/027 4.12 Differenzierte Regionsum
C/029 Differenzierte Umlage "Abrech
C/031 Differenzierte Umlage "Abrech
4.13 Regionsumlage-Mehrbelastung Ju
Kosten des Jugendamtes der StädteR
C/037 Stadt/ Gemeinde Linien-Min. W
C/039 Der Haushalt 2023 berücksich
4.3 Landschaftsumlage C/041 Zur Abd
23,39 123,50 32,04 124,10 33,21 129
4.4 Personal- und Versorgungsaufwen
C/047 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
Zusammenfassung C/049 Nachstehend d
Dez. II C/051 OE Produkt Bezeichnun
Dez. IV C/053 Personal- und Versorg
Dez. V C/055 OE Produkt Bezeichnung
Dez. VI C/057 OE Produkt Bezeichnun
C/059 4.5 Sozialleistungen nach dem
C/061 4.522 Leistungsbeteiligung de
C/063 Die im Haushalt eingeplanten
C/065 4.6 Einnahmen aus wirtschaftl
C/067 4.64 Kapitalertragsteuer/Soli
D/001 (Anlage 1) Stellenplan und St
D/003 1"2 3 4$", "$"/ 6!$ !"
D/005 1/1"2 3 6 /"2 " !$ 7$ ',$
D/007 1/1"2 3 6!0=-": " " /, /=- "
D/009 Haushaltsquerschnitt Ergebnis
D/011 Städteregion Aachen Haushalt
D/013 Städteregion Aachen Haushalt
D/015 Städteregion Aachen Haushalt
Städteregion Aachen Haushaltsquers
Übersicht über den voraussichtlic
D/021 Bürgschaftsübersicht und Le
Übersicht über die Leasinggeschä
Übersicht Verpflichtungsermächtig
D/027 Entwurf der Ergebnisrechnung,
D/029 7& ! "#
D/031 AKTIVA 0. Aufwendungen zur Er
D/033 Wirtschaftspläne und neueste
Übersicht über die Zuwendungen an
D/037 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/039 Fraktion: BÜNDNIS 90/DIE GR
D/041 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/043 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
D/045 Maßnahmenplanung Förderprog
Lfd. Nr. Maßnahmen Gute Schule 202
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier |
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