Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

III/010

III/010 Produkt 01.03.04 Dezernent III Erläuterungen: Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen" 2023 Zoom-/ucloud - Lizenzen, Office 641,17 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen Projekte" Beschaffung eines digitalen Whiteboards inkl. Videokonferenz-Funktionalität

Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III III/011 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -223.943,81 -223.580,00 -232.445,00 -234.770,00 -237.118,00 -239.489,00 12 - Versorgungsaufwendungen -67.724,63 -66.008,00 -68.605,00 -69.291,00 -69.984,00 -70.684,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -955,20 -362,00 -8.142,00 -648,00 -654,00 -661,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -203,42 -203,00 -203,00 -205,00 -207,00 -209,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.260,67 -4.520,00 -4.500,00 -4.545,00 -4.590,00 -4.635,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -294.087,73 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 18 = Ordentliches Ergebnis -292.918,35 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -292.918,35 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -292.918,35 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 188.904,42 198.770,00 211.995,00 214.115,00 216.256,00 218.419,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.007,09 -26.706,00 -33.311,00 -33.644,00 -33.980,00 -34.319,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -133.021,02 -122.609,00 -135.211,00 -128.988,00 -130.277,00 -131.578,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00