III/034 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.526.392,70 1.678.794,00 1.700.850,00 1.717.859,00 1.735.037,00 1.752.388,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.757,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.623,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.560.773,95 1.678.794,00 1.700.850,00 1.717.859,00 1.735.037,00 1.752.388,00 10 - Personalauszahlungen -773.793,31 -1.377.152,00 -1.373.718,00 -1.387.354,00 -1.401.128,00 -1.415.040,00 11 - Versorgungsauszahlungen -31.284,47 -22.817,00 -48.219,00 -48.702,00 -49.189,00 -49.680,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.681,29 -8.259,00 -9.853,00 -9.952,00 -10.051,00 -10.151,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -89.804,44 -96.534,00 -96.534,00 -98.044,00 -99.588,00 -101.163,00 15 - Sonstige Auszahlungen -588.620,98 -786.020,00 -703.363,00 -710.383,00 -717.472,00 -724.632,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.486.184,49 -2.290.782,00 -2.231.687,00 -2.254.435,00 -2.277.428,00 -2.300.666,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 74.589,46 -611.988,00 -530.837,00 -536.576,00 -542.391,00 -548.278,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 46 KSt. 346000 III/035 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land f 1.137.675,54 1.608.794 1.627.350 0 1.627.350 1.643.624 1.660.060 1.676.661 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 28.474,40 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 6.623,53 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.172.773,47 1.608.794 1.627.350 0 1.627.350 1.643.624 1.660.060 1.676.661 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 4.008,38 198 198 0 198 200 202 204 Zwischensumnme 4.008,38 198 198 0 198 200 202 204 Summe Erträge 1.176.781,85 1.608.992 1.627.548 0 1.627.548 1.643.824 1.660.262 1.676.865 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 67.036,24 54.704 109.287 0 109.287 110.380 111.484 112.599 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 393.562,03 857.579 782.916 0 782.916 790.744 798.651 806.637 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 30.986,48 67.709 61.952 0 61.952 62.572 63.198 63.830 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 82.217,52 173.816 161.602 0 161.602 163.218 164.850 166.499 504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte f 3.766,88 2.799 7.112 0 7.112 7.183 7.255 7.328 Zw.-summe Personalaufwendungen 577.569,15 1.156.607 1.122.869 0 1.122.869 1.134.097 1.145.438 1.156.893 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 20.828,96 19.076 39.452 0 39.452 39.847 40.245 40.647 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 6.015,81 3.741 8.767 0 8.767 8.855 8.944 9.033 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.844,77 22.817 48.219 0 48.219 48.702 49.189 49.680 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 604.413,92 1.179.424 1.171.088 0 1.171.088 1.182.799 1.194.627 1.206.573 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 81.572,99 110.950 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit f 23.584,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung f 0,00 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren f 795,18 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten f 94,48 7.957 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 542303 Leasing Kfz. f 5.811,40 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 812,94 918 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher und Zeitschriften f 1.015,74 707 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 109,43 303 150 0 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 551.269,78 735.425 650.000 0 650.000 656.500 663.065 669.696 544512 Kfz.-Steuer f 572,04 1.000 100 0 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherung f 0,00 100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 909,57 406 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 1.094,80 5.953 5.953 0 5.953 6.013 6.073 6.134 Zwischensumme 1.272.056,27 2.046.543 1.961.391 0 1.961.391 1.981.006 2.000.816 2.020.823 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 1.092,11 541 541 0 541 546 551 557 571550 AfA auf Forderungen u. sonst. VG f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.092,11 541 541 0 541 546 551 557 Summe Aufwendungen 1.273.148,38 2.047.084 1.961.932 0 1.961.932 1.981.552 2.001.367 2.021.380 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.680,23 22.384 31.043 0 31.043 31.353 31.667 31.984 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 11.632,17 13.352 18.684 0 18.684 18.871 19.060 19.251 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 25.968,22 28.341 39.429 0 39.429 39.823 40.221 40.623 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.292,91 6.446 8.915 0 8.915 9.004 9.094 9.185 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.093,99 9.177 12.402 0 12.402 12.526 12.651 12.778 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.178,97 7.814 10.289 0 10.289 10.392 10.496 10.601 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.471,24 11.500 6.873 0 6.873 6.942 7.011 7.081 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 368,93 995 548 0 548 553 559 565 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.913,00 18.695 363.085 0 363.085 366.716 370.383 374.087 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 78.573,81 153.325 152.242 0 152.242 153.764 155.302 156.855 Summe Aufwendungen aus ILV 181.173,47 272.029 643.510 0 643.510 649.944 656.444 663.010 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.454.321,85 2.319.113 2.605.442 0 2.605.442 2.631.496 2.657.811 2.684.390 Saldo (Zuschussbedarf) -277.540,00 -710.121 -977.894 0 -977.894 -987.672 -997.549 -1.007.525 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
III/084 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/086
III/088
Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53 III/
III/092 Produkt 07.01.01 Öffentlic
III/094 Produkt 07.01.01 Öffentlic
III/096 Haushaltsplan 2023 der Stä
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
III/100 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/102 Produkt 07.01.06 Corona Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 C
Investitionen Produkt 070106 Corona
III/108
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 III/
III/112 Produkt 05.03.02 Aufgaben d
III/114
III/116 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/118
III/120 Produkt 05.06.01 Aufgaben/L
III/122 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/124
III/126
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 III/
III/130 Produkt 05.03.04 Inklusion
III/132 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/134
III/136 Produkt 05.03.06 Sozialplan
Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 S
III/140 Haushaltsplan 2023 der Stä
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