Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50 III/040 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 9.377.492,34 9.200.000,00 6.700.000,00 6.834.000,00 6.970.680,00 7.110.094,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 229.408,11 102.500,00 277.500,00 279.250,00 281.018,00 102.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.655.573,41 3.805.000,00 3.763.000,00 3.832.470,00 3.903.271,00 3.975.428,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.048,00 50.000,00 52.000,00 52.520,00 53.045,00 53.575,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.723.887,71 188.569.600,00 196.825.600,00 192.061.554,00 195.655.169,00 199.318.178,00 07 + Sonstige Einzahlungen 754.658,45 2.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 196.776.068,02 201.729.100,00 207.622.100,00 203.063.834,00 206.867.263,00 210.563.896,00 10 - Personalauszahlungen -26.434.907,51 -26.831.205,00 -27.368.184,00 -27.641.865,00 -27.918.283,00 -28.197.467,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.218.730,27 -2.347.167,00 -2.491.975,00 -2.516.895,00 -2.542.065,00 -2.567.485,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.354.818,96 -10.068.615,00 -10.195.996,00 -10.298.107,00 -10.401.241,00 -10.505.409,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen - 297.593.013,72 Ansatz 2022 - 306.276.722,00 Ansatz 2023 - 322.249.596,00 Plan 2024 - 313.778.428,00 Plan 2025 Plan 2026 - 319.926.578,00 -326.196.416,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.204.992,45 -133.228,00 -116.542,00 -117.717,00 -118.903,00 -120.102,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 336.806.462,91 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) - 140.030.394,89 - 345.656.937,00 - 143.927.837,00 - 362.422.293,00 - 154.800.193,00 - 354.353.012,00 - 151.289.178,00 - 360.907.070,00 -367.586.879,00 - 154.039.807,00 -157.022.983,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -25.589,78 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -25.589,78 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -25.589,78 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III/041 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Scheufens, Tel. 5046 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben. Zielsetzung: Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge. Zielgruppen: Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10) Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 03.09.01 456100 u. 456110 543150 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2023 2022 2021 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 2,990 1,990 2,990 6,397 3,407 4,397 2,407 5,397 2,407
Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53 III/
III/092 Produkt 07.01.01 Öffentlic
III/094 Produkt 07.01.01 Öffentlic
III/096 Haushaltsplan 2023 der Stä
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
III/100 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/102 Produkt 07.01.06 Corona Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 C
Investitionen Produkt 070106 Corona
III/108
Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 III/
III/112 Produkt 05.03.02 Aufgaben d
III/114
III/116 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/118
III/120 Produkt 05.06.01 Aufgaben/L
III/122 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/124
III/126
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 III/
III/130 Produkt 05.03.04 Inklusion
III/132 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/134
III/136 Produkt 05.03.06 Sozialplan
Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 S
III/140 Haushaltsplan 2023 der Stä
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube