Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

III/004

III/004 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 53 Gesundheitsamt 087 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst 091 07.01.06 Corona 101 A 57 Versorgungsamt 107 05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 111 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 119 957100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 123 A 58 Amt für Inklusion und Sozialplanung 125 05.03.04 Inklusion 129 05.03.06 Sozialplanung 135

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III III/005 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Dezernat 3 Dezernat III Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 9.377.492,34 9.200.000,00 6.700.000,00 6.834.000,00 6.970.680,00 7.110.094,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.128.282,20 6.965.209,00 7.176.703,00 7.188.767,00 7.148.561,00 7.014.029,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.572.665,93 3.805.000,00 3.763.000,00 3.832.470,00 3.903.271,00 3.975.428,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 454.250,80 551.575,00 654.915,00 661.464,00 668.078,00 674.758,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.473,37 300,00 44.110,00 44.551,00 44.997,00 45.447,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 195.464.038,57 190.482.186,00 199.940.514,00 192.864.064,00 196.465.705,00 200.136.819,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 85.600,91 13.430,00 11.350,00 11.464,00 11.579,00 11.695,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 216.171.804,12 211.017.700,00 218.290.592,00 211.436.780,00 215.212.871,00 218.968.270,00 11 - Personalaufwendungen -46.319.956,47 -41.837.511,00 -43.956.998,00 -42.628.968,00 -42.996.172,00 -43.426.035,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.537.073,37 -2.899.135,00 -3.139.002,00 -3.170.392,00 -3.202.097,00 -3.234.116,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -15.761.311,24 -13.868.386,00 -14.064.142,00 -14.029.442,00 -14.169.891,00 -14.311.744,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -64.778,54 -56.100,00 -84.217,00 -33.485,00 -33.820,00 -34.159,00 15 - Transferaufwendungen - 301.356.777,41 Ansatz 2022 - 309.257.900,00 Ansatz 2023 - 326.024.043,00 Plan 2024 - 317.591.394,00 Plan 2025 Plan 2026 - 323.690.536,00 -329.997.782,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.448.298,67 -6.294.892,00 -6.037.918,00 -5.450.230,00 -5.479.357,00 -5.534.096,00 17 = Ordentliche Aufwendungen - 373.488.195,70 18 = Ordentliches Ergebnis - 157.316.391,58 - 374.213.924,00 - 163.196.224,00 - 393.306.320,00 - 175.015.728,00 - 382.903.911,00 - 171.467.131,00 - 389.571.873,00 -396.537.932,00 - 174.359.002,00 -177.569.662,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) - 157.316.391,58 - 163.196.224,00 - 175.015.728,00 - 171.467.131,00 - 174.359.002,00 -177.569.662,00 23 + außerordentliche Erträge 4.264.644,98 1.049.982,00 6.601.217,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 4.264.644,98 1.049.982,00 6.601.217,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung - 153.051.746,60 - 162.146.242,00 - 168.414.511,00 - 171.467.131,00 - 174.359.002,00 -177.569.662,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.689.831,09 6.848.803,00 7.075.533,00 7.146.289,00 7.217.752,00 7.289.930,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.862.986,97 -6.566.269,00 -7.076.303,00 -7.147.067,00 -7.218.541,00 -7.290.726,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) - 153.224.902,48 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück - 161.863.708,00 - 168.415.281,00 - 171.467.909,00 - 174.359.791,00 -177.570.458,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00