III/064
III/065 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 9.377.492,34 9.200.000,00 6.700.000,00 6.834.000,00 6.970.680,00 7.110.094,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 126.944,36 36,00 175.023,00 176.773,00 178.541,00 23,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 100.651.291,18 107.938.000,00 109.795.000,00 103.333.286,00 105.168.511,00 107.038.126,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 110.155.727,88 117.138.036,00 116.670.023,00 110.344.059,00 112.317.732,00 114.148.243,00 11 - Personalaufwendungen -20.525.572,12 -21.567.372,00 -21.644.622,00 -21.861.067,00 -22.079.677,00 -22.300.475,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.073.613,22 -1.461.894,00 -1.496.306,00 -1.511.270,00 -1.526.383,00 -1.541.646,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.223.184,00 -9.900.536,00 -9.920.621,00 -10.019.827,00 -10.120.025,00 -10.221.225,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -50.736,92 -76,00 -63,00 -63,00 -63,00 -63,00 15 - Transferaufwendungen - 128.271.880,05 Ansatz 2022 - 136.485.000,00 Ansatz 2023 - 138.720.000,00 Plan 2024 - 128.030.400,00 Plan 2025 Plan 2026 - 130.591.008,00 -133.202.829,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -44.120,70 -41.500,00 -21.500,00 -21.715,00 -21.932,00 -22.151,00 17 = Ordentliche Aufwendungen - 159.189.107,01 - 169.456.378,00 - 171.803.112,00 - 161.444.342,00 - 164.339.088,00 -167.288.389,00 18 = Ordentliches Ergebnis -49.033.379,13 -52.318.342,00 -55.133.089,00 -51.100.283,00 -52.021.356,00 -53.140.146,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -49.033.379,13 -52.318.342,00 -55.133.089,00 -51.100.283,00 -52.021.356,00 -53.140.146,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 4.910.400,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 4.910.400,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -49.033.379,13 -52.318.342,00 -50.222.689,00 -51.100.283,00 -52.021.356,00 -53.140.146,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -23.355,80 -24.649,00 -22.884,00 -23.113,00 -23.344,00 -23.579,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -49.056.734,93 -52.342.991,00 -50.245.573,00 -51.123.396,00 -52.044.700,00 -53.163.725,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2023 Band II Dezer
III/004 Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
III/008
III/010 Produkt 01.03.04 Dezernent
Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 D
III/114
III/116 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/118
III/120 Produkt 05.06.01 Aufgaben/L
III/122 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/124
III/126
Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 III/
III/130 Produkt 05.03.04 Inklusion
III/132 Haushaltsplan 2023 der Stä
III/134
III/136 Produkt 05.03.06 Sozialplan
Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 S
III/140 Haushaltsplan 2023 der Stä
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